出差管理办法如2014-4-10.docxVIP

厦门强力巨彩光电科技有限公司差旅管理制度主控：行政部编号：QL7201-2014批准：实施日期：2014-04-01替换文件：无1 目的：为加强管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，制定本办法。2适用范围：2.1本办法适用于泉州公司及厦门公司非营销中心的各个部门。2.2营销中心依《营销中心差旅费管理制度》执行。3职责与权限：3.1行政部负责制定、修订，审批流程的规范。3.2财务部负责费用报支的监督结算。3.3人力资源部负责出差人员考勤信息的处理。3.4行政部负责公司出差人员车、船、机票的预订。出差人员开具《工作联络单》提前三天向行政部提出申请。3.4总经理负责本办法的批准。3.5本制度自总经理签批之日起执行，原差旅费管理相关制度及与之相悖规定同时废止。4 定义：（暂无）5具体内容：5.1出差审批：5.1.1公司员工因工作需要出差的，应填写《出差申请单》，由部门及中心负责人批准后方可出差，多人一起出差统一办理，出差线路、时间须合理安排，并充分考虑本部门的费用预算，切实加强费用控制。5.1.2出差借支：（1）出差需借支差旅费的，可填写《借款单》经有效签核后借支差旅费（附签核有效的《出差申请单》）。（2）借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数×（住宿标准＋餐费补贴＋交通费补助）,公式中的住宿标准、餐费补贴、交通费补助指按照本规定内本人应享受的标准，实际借款总额不允许超过以上计