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纠正措施控制程序 章节号：8.5.2 编号：QP/GHDC-17 共4页 第1页 1．目的 对公司质量管理体系的运行及房地产开发、工程施工、楼盘销售、物业管理服务过程存在的不合格原因，进行调查分析，提出并实施纠正措施，防止不合格施工、服务的再发生。 2．适用范围 适用于本公司质量管理体系范围内的本公司房地产开发、工程施工、楼盘销售、物业管理服务各部门、各岗位对不合格纠正的控制。 3．定义 3.1 重大质量不合格：指工程施工中发生重大的人身事故，施工未按图纸进行违反.顾客要求，当工程验收时，不能发挥其本身的功能，顾客对工程非常不满意，提出强烈要求，并投诉到新闻媒体、上级单位及法律诉讼。 3.2 一般工程服务不合格：指房地产开发管理、物业服务管理中发生的问题，顾客有意见，不满意的服务。 4．相关文件 4.1 《《《《5．职责 5.1行政部负责对内部审核中发生的不合格进行跟踪检查纠正的实施。 5.2 主管副总经理负责对各部门，尤其是生产技术部、安全质量监察部门工程施工的不合格进行全面监督、检查，提出纠正措施，组织落实，监督实施过程。 5.3 生产技术部对施工中的不合格进行自查，对发现的问题采取纠正措施，确保工程的合格。 5.4 供管部负责对施工材料的不合格进行监督、检查、验证所采购的物资、材料要符合工程的需要，确保工程的原材料合格。 5.5规划部对房地产开发前期发生的不合格，进行识别，对发现的问题采取 纠正措施，确保房地产开发前期的各项工作的合格。 纠正措施控制程序 章节号：8.5.2 编号：QP/GHDC-17 共4页 第2页 5.6销售部对房地产销售中发现不合格，采取纠正措施，确保对顾客满意的服务。 5.7策划部对房地产开发广告策划发生的不合格，进行识别，对发现的问题采取 纠正措施，确保房地产开发工作的合格。 5.8 各部门负责对内、对外服务质量的不合格进行全面监督、检查，提出纠正措施，组织落实，确保各部门质量分解目标的实现。 5.3安全质量监察部对施工中的不合格进行监督，对发现的问题采取纠正措施，确保工程的合格。 6．工作程序 6.1 不合格信息的来源 6.1.1 生产技术部、安全质量监察部在施工管理中，通过检查发现的施工不合格。 6.1.2 公司领导、管理层在监督过程中发现的不合格。 6.1.3 从新闻媒体或因顾客投诉转来的不合格或征询顾客意见时的抱怨。 6.1.4 从其它渠道转来的不合格信息。 6.2 纠正记录的填写与纠正措施的跟踪验证 6.2.1 行政部对纠正的记录与跟踪处理 a)安全质量监察部质量监督员对来自工程施工不合格信息，立即组织对其进行调查统计，分析不合格原因，确定造成不合格的因素。填写《纠正/预防控制记录表》 b)安全质量监察部质量监督员将《纠正/预防控制记录表》转至责任单位进行处理，并进行跟踪纠正过程，验证纠正结果，并将结果反馈给部门经理、主管副总经理。 c)安全质量监察部质量监督员根据不合格事实，确定采取纠正措施。 6.2.2 工程施工质量纠正措施及跟踪验证 a) 对重大工程质量不合格，由安全质量监察部质量监督员收集信息，填写《纠正/预防控制记录表》，逐级上报部门经理、主管副总经理，总经理， 纠正措施控制程序 章节号：8.5.2 编号：QP/GHDC-17 共4页 第3页 确定采取措施，由部门经理、主管副总经理，组织有关工程单位共同召开质量分析会，分析原因制订纠正措施，并由安全质量监察部质量监督员做好会议记录，将《纠正/预防控制记录表》转至责任单位进行落实。责任单位要将纠正措施落实到相关岗位进行实施处理，由安全质量监察部质量监督员进行跟踪纠正的全过程，验证纠正结果，并将结果反馈给部门经理、主管副总经理，，向总经理汇报。 b) 一般工程不合格，由生产技术部、安全质量监察部质量监督员进行调查、核实，填写《纠正/预防控制记录表》会同相关部门采取措施，防止再发生。 6.2.3 物业服务质量纠正措施及跟踪验证 a) 对重大服务质量不合格，由物业公司质量监督员收集顾客的投诉信息，填写《纠正/预防控制记录表》，逐级上报部门经理，必要时上报总经理，确定采取措施，由部门经理、组织有关单位共同召开质量分析会，分析原因制订纠正措施，并由质量监督员做好会议记录，将《纠正/预防控制记录表》转至责任单位进行落实。责任单位要将纠正措施落实到相关岗位进行实施处理，由质量监督员进行跟踪纠正的全过程，验证纠正结果，并将结果反馈给部门经理、向总经理汇报。 b) 一般服务不合格，由质量监督员进行调查、核实，填写《纠正/预防控制记录表》会同相关部门采取措施，防止再发生。 6.3