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2016-12-10 发布于北京
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2016企业经营分析报告

企业经营分析报告(2014年11月份) XXXX有限公司 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、利润情况分析三、收入和成本情况四、费用,税金情况目录二、预算执行情况分析五、经营指标综合评价 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、利润情况分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 利润情况分析本期实现净利润为1,119.38千元, 相比上年同期有较大增长.本年累计净利润为1,414.00千元. 相比上年同期有大幅减少. 主要原因是: 本年度, 公司主营产品的采购和物流成本持续上升, 本年度公司的日常费用有大的增长. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、预算执行情况分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2014年11月份利润表预算分析报告单位：千元序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 项目主营业务收入减：主营业务成本销售业务毛利润销售税金及附加减：年度预算费用其中：销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益公允价值变动损益其他业务收入营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润 11月预算数 377,733.30 375,185.00 2,548.30 51.99 330.61 87.77 118.19 124.65 ? ? 0.00 ? 2,165.70 ? ? 2,165.70 541.42 1,624.27 11月实际数 587,555.21 586,768.55 786.66 66.03 780.31 216.65 422.97 140.69 ? ? 0.00 1,179.08 1,119.40 ? 0.02 1,119.38 ? 1,119.38 11月差异额 209,821.91 211,583.55 -1,761.64 14.04 449.70 128.88 304.78 16.04 ? ? 0.00 1,179.08 -1,046.30 ? 0.02 -1,046.32 -541.42 -504.90 11月差异率 55.55% 56.39% -69.13% 27.01% 136.02% 146.84% 257.87% 12.87% ? ? 0.00 ? -48.31% ? ? -48.31% -100.00% -31.08% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 根据公司2014年度预算，11月份预算主营业务收入377,733.30千元，预算主营业务成本375,185.00千元，预计销售利润2,548.30千元，预计三项费用为330.61千元，预计营业税金及附加51.99千元, 预计实现净利润1,62