内部审核查表1.doc

内部审核检查表 体系：GB/T19001-2008、GB/T50430-2007编号： 受审核部门 工程项目部 接受审核人员 对应规范条款号 GB/T50430 对应标准条款号 GB/T19001 检查内容 检查记录 不合格 3.5.2 4.2.3文件管理 是否明确与质量管理有关的有效文件清单？如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？各岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查控制记录。各岗位员工是否明确其活动所依据的文件？如何对作废文件进行控制？ 3.5.3 4.2.4记录管理 是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施？现场查看，查记录。如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？审核员 审核组长 审核日期共页第页 内部审核检查表 体系：GB/T19001-2008、GB/T50430-2007编号： 受审核部门 工程项目部 接受审核人员 对应规范条款号 GB/T50430 对应标准条款号 GB/T19001 检查内容 检查记录 不合格 6.2.1 机具管理 6.3基础设施 如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？查项目施工机具配置计划 计划是否经过了审批 6.2.4 如何对进场施工机具进行验收？是否按照规定