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配件销售流程 售后服务部 销售服务部 市场部 财务部 经理 服务人员 经理 销售服务人员 接待 管理内勤 技术支持 接待内勤 发货司机流程说明： 编号 说明 要求 1 市场部管理组接到客户购买配件电话、来客进行登记、分配，经确认收款配件信息，接待人员通知、带领客户办理交款手续。 1、配件规格、数量、价格落实准确清楚。2、确定配件发运方式并得到客户认可。 2 接待人员及现场收款人员将客户需求信息及交款情况分别传递给接待内勤与财务部。 1、配件规格、数量必须讲述准确清楚。2、说明配件发运方式及到货要求。3、向财务部门上报已交款准确金额。 3 接待内勤根据配件需求情况以及已交款情况进行账务处理并开具出库单与出门证。 1、财务核实收款的直接签字；现场人员收款的记入相应收款人员帐目后签字；未收款见市场部管理组人员签字后，挂相应部门经理帐后签字。2、出库单上必须注明发货方式及客户特殊要求。3、出门证上必须有财务部门签字。 4 开具销售出库单后下发给发货司机，发货司机根据票据进行配件准备。 5 配件准备完全后，进行配件发运。发运后将到货时间，发货车次通知客户，预计到达时间后与客户进行收货确认。 1、配件于收到信息后24小时内发出。2、必须按照客户要求发运方式发货。3、台帐记录清楚备查。4、货物发出后一小时内电话沟通告诉客户准确发货信息。 6 货物发出后，将发货票据交给接待组内勤签字核实。 1、每天上午8：30前将前一天票据交内勤登记核实。2、无接待组内勤签字的票据一律不予报销。3、发现特殊情况，必须上报市场部经理采取补救措施。 7 每月向市场部档案管理人员提供客户配件更换存档表。 1、每月3日前提供上月汇总表。2、档案管理人员根据报表完善档案。3、每月5日前向部门经理提供设备质量问题汇总分析并建议召开公司质量问题专题会。 8 市场部管理组接到客户购买配件电话、来客进行登记、分配，经确认不收款配件信息，与相应负责服务人员沟通确认。 1、接到信息后15分钟内必须完成沟通确认。2、特殊情况市场部经理根据实际情况直接确定执行。 9 价值较高的件征得相应服务部门经理同意。 1、期内价值200元以下、期外价值100元以下的配件直接通知市场部管理组办理手续。2、期内价值200元-500元、期外价值在100-200元配件征得相应服务部门经理同意。3、期内500-5000期外200-2000助理签字，期内5000期外2000以上总经理签字,。4、服务人员不能给予答复的，直接与部门经理沟通。 10 责任部门经理审核后，直接通知市场部管理组审核签字 1、可以以电话形式通知。 11 未收款配件必须经管理组签字确认。 1、管理组签字时必须注明挂账户名。2、注明管理组人员代责任部门经理签字。3、责任部门经理在公司的由部门经理直接签字。 12 确认不收费的，由相应服务人员负责收回旧件。 1、在供应商保修期之内的必须收回。2、回收后可再利用价值超过现场处理价值的配件。3、按照保修细则必须返回的配件。 13 旧件现场处理 1、现场处理产生价值超过返厂价值。2、期内价值200元以下、期外价值100元以下的配件直接通知市场部管理组办理手续。3、期内价值200元-500元、期外价值在100-200元配件征得相应服务部门经理同意。4、期内500-5000期外200-2000助理签字，期内5000期外2000以上总经理签字,。5、凡处理必须以电话形式通知上级领导，得到认可后方可处理，否则申请单上不予签字，按照收款物资处理。相关附表： 附表一：配件销售台账 附表二：期内客户月度配件使用统计表 附表三：月度配件销售统计分析表 附表四：返厂配件登记、处理台账 附表五：现场处理配件申请单 附表六：现场处理配件台账 附表七：客户配件更换存档表 附表八：发货人员台账附表一：配件销售台账 配件销售台账 日期 客户姓名 地址 配件名称 规格型号 生产厂家 数量 单价 总金额 不收费批准人 销售人员 发货日期 发货人 单号 旧件返回情况填写说明：1、不收费批准人栏目、收费时填写收费，不收费填写批准人姓名。2、单号栏目，填写发运单号或发货公司联系电话。3、旧件返回情况未返回的不填；已返回的填写返厂物资检验报告单号，凭质管部和接收部门签字到财务部平账；现场处理填写现场处理及申请日期并标注处理残值。附表二：期内客户月度配件使用统计表期内客户月度配件使用统计表日期： 客户姓名 购买配件金额 不收费配件金额 未返厂配件金额 更换大件明细 频繁更换配件明细 责任人 领导审核意见填表说明：1、大件界定单价500元以上2、频繁更换是指：当月发生两次及以上的。 附表三：月度配件销售统计分析表月度配件销售统计分析表日期： 销售人员 收费配件金额 不收费配件金额 未返厂配件金额 未