质量过程控管理规定.docVIP

腈纶厂质量过程控制管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步加强过程质量控制，减少中间分离品，提高最终产品质量，满足下道用户的需要，及时妥善处理上下工序之间产生的质量争议，依据《腈纶厂质量管理办法》（齐腈发[2007]55号）特制定本规定。 第二条 本规定适用于我厂产品生产所涉及的过程（从化工原料/辅助材料进厂至产品出厂）。 第三条 本规定中的分离品包括初生硬杆、松散丝，水洗卷曲分离丝、丝束分离品。 第四条 凡因违章作业、误操作、分析差错、容器管线污染、 产品混串、原材料不适用和管理不善等原因，造成产品、中间产品（半成品）不符合标准和合同/协议的质量要求，发生返工、产生次品、废品、降等、降价等均属质量事故. 质量事故分为一般事故、重大事故及特大事故： （一）直接损失在50000元以下者为一般质量事故； （二）在50000元(含50000元)以上100000元以下或直接经济损失虽然在50000元以下，但事故性质恶劣，间接影响很大者为重大质量事故； （三）在100000元(含100000元)以上者为特大质量事故。 第五条 凡是具备下列条件之一，并且下工序向生产技术部反映上工序质量问题均认为上下工序之间发生质量争议： （一）上工序产品质量指标不符合现行产品或中间品（半成品）质量标准； （二）上工序产品质量未满足下工序使用要求； （三）产品或中间品（半成品）运输、包装问题，产品或中间品（半成品）被污染、淋湿、包装物破损或容器不符合规定要求； （四）重量差异。 第六条 上下工序之间发生的质量争议视对下工序生产、质量、设备等的影响程度分为一般质量争议和重大质量争议。 （一）重大工序质量争议包括： 1、直接经济损失在5000元（含5000元）以上的； 2、直接经济损失不大，但事故性质恶劣，间接影响很大的； 3、产品或中间品（半成品）在储存、运输过程中，因存放、搬运、装卸的质量保证措施不完善，造成产品或中间品（半成品）质量下降(如混批、污染、雨淋等)并造成重大质量损失的； 4、产品或中间品（半成品）因包装、标识、计量问题，造成重大质量损失的； 5、其他严重影响下工序生产和质量的。 一般工序质量争议是指上述5条以外的质量争议。 第七条 参加质量事故和上下工序间和质量争议调查的人员必须坚持实事求是、秉公办事的原则，所提交的调查报告，内容要真实、文字表述清楚，处理建议或意见客观合理。 第二章 分工与职责 第八条 生产技术部根据质检中心/中心化验室和下工序反馈的质量信息，做好工序过程质量的监督检查，负责对产品/中间品质量进行监督检查及考核，组织对质量事故以及上下工序之间质量争议的调查处理和考核，负责监督、检查质量问题的整改及其验证。 第九条 质检中心/中心化验室按规定的项目、方法/产品标准、时间、取样点等对原材料、装置控制点、中间产品(半成品)和成品进行分析,并及时传递检验结果，必要时参加质量事故及质量争议复验，异常情况及时向相关单位反馈。 腈纶产品取样和出厂检验发现的异常纤维（如倍长、疵点、粉末、卷曲损伤、发亮丝、油污丝、硬板丝、未卷曲丝/牵伸丝等）及毛粒、毛片、过细/粗的条子等引起产品降等或分离时要保留。 第十条 设备部、计量中心配合调查产品或中间品（半成品）的重量差异或问题。 第十一条 综合管理部负责质量考核在厂绩效考核中的兑现。 第十二条 生产车间、原料、储运车间和供应公司根据质检中心/中心化验室反馈的质量检验结果及时调整，负责本单位内部质量问题的调查和整改，并根据需要参加质量问题的现场确认。 第三章 分离品处理程序 第十三条 分离品采取现场确认，由车间提出确认申请（口头或书面），生产技术部牵头，综合管理部、质检中心（必要时）及相关车间进行现场确认。 第十四条 分离品确认时间： （一）初生硬杆、松散丝严重时； （二）合格丝束整包不能上机使用时。 第十五条 上工序出现的分离产品，经确认后由下道工序处理。具体方法如下： （一）初生硬杆、松散丝由后纺车间组织生产，数量较大或松散、硬杆严重时单独生产，并及时通知生产技术部，生产技术部根据质量控制和检测情况通知销售公司。 （二）水洗卷曲分离丝按照《腈纶厂废丝管理规定》（齐腈发[2005] 120号）中规定的考核数量，由后纺车间进行单独捋切、烘干、打包，送聚合回溶或出库按废丝出厂。 （三）丝束分离品由毛条车间处理，干切部分经检验合格后按干切短纤维出厂，拉断成条部分经检验合格后以毛条产品出厂。 第四章 质量事故处理程序 第十六条 厂内发生质量事故，事故责任单位要在事故发生4小时内向生产技术部口头(或电话)汇报，并及时组织调查处理，采取纠正措施，写出质量事故调查报告，于5日内上报生产技术部及相关厂领