项目检查评最分标准.docVIP

项目监理机构检查评分标准被查项目机构：检查人：检查日期：检查要素 检 查 内 容 评分标准 检查情况简述 扣分 得分 一、4.2.3 文件控制程序（4分） 4.2.3 监理机构文件管理工作是否按程序要求进行？（3分） 1.文件编号正确、完整；文件编号按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B 2.收、发文登记符合要求：不允许有空白、涂改液修改； 3.项目受控规范、标准，要有发放编号章，自买规范要到公司进行登记并加盖发放章； 4.作废文件是否办理了相应手续，加盖作废及保留资料章； 5.文件标识：分类设文件夹，卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入座，分门别类存放；文件标识按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B执行 6.文件状态齐全：a未审核或待审；b已审核但待判定的；c已审核确定为合格待发放的；d已审核确定为不合格，需要修改的。 每缺1项扣0.5分，共3分。公司、事业部下发文件是否及时进行传阅？（1分）（包括通知、技术标准等） 1.未及时传阅扣0.5分；传阅填写《文件传阅记录表》FCPM/QR-4.2.3-09 2.未填写收文登记簿扣0.5分。二、4.2.4 记录控制程序（5分） 4.2.4 资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格？ (2分) 文件归档填写相关表格FCPM/MD-09-05—08等 1、资料、规范借阅填写《文件、资料借阅申请表》；FCPM/QR-4.2.3-08，未填写扣1分； 2、文件归档填写归档表共为1分，每缺1项则全部扣除 a、项目机构联系单、通知单填写《项目监理机构工作联系单/通知单目录》FCPM/MD-09-05 b、《工程报验单》填写项目监理机构工程验收签证目录FCPM/MD-09-07 c、其它资料存档填写《项目监理机构文件目录》FCPM/MD-09-08监理资料修改是否正确？ (0.5分) 监理资料修改未加盖更正章扣0.5分自行设计表式是否编号并报总工程师审批？(0.5分) 自行设计表式未报总工程师审批扣0.5分电子版本文件是否有标识？(0.5分) 重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、U盘、光盘或已储存但无标识的扣0.5分监理资料是否有专职人员即资料员收集、编目？(1分) 监理资料无专人收集、归档扣1分监理资料储存场所是否做到适宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风）？(0.5分) 档案储存场所适宜得0.5分小计表号：FCPM/MD-08-01 项目监理机构检查评分标准被查项目机构：检查人：检查日期：检查要素 检 查 内 容 评分标准 检查情况简述 扣分 得分 三、5.2以顾客为关注焦点（2分） 5.2 与业主是否经常沟通并有相关记录？（2分）（工程例会、工地安全例会、专题会议等）？ 无相应的会议纪录扣1分四、5.5.3内部沟通（2分） 5.5.3 项目监理机构内部是否经常进行沟通？是否建立内部学习制度？（2分） 定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表2分，缺一份扣1分 沟通标准：每月不少于二次五、6.4工作环境（3分） 6.4 项目监理机构办公环境是否适宜,上墙资料是否齐全、整洁美观？（1分） 上墙资料主要包括：公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等；项目齐全内容符合要求0.5分，整洁美观得0.5分 缺一份扣0.5分，扣完为止安全事故处理是否及时上报公司，相关资料是否进行封闭？（2分） 及时上报得1分，相关资料封闭和1分。六、质量计划编制程序（5分） 7.1 监理规划内容（含关健部位策划、投资控制、进度控制）、 专业监理细则（含安全、投资、进度）编制是否工程进度相符并及时交底？（5分） 无规划扣5分，规划中无关健部位策划或投资进度控制扣2分，无施工方案相应的细则缺一项扣1分，根据规范内容缺一项扣1分，无交底（含表式）记录缺一份扣2份，程序不符要求发现一项扣1分，无针对性扣2分，扣完为止七、7.2与顾客有关的过程管理程序（1分） 7.2 项目监理机构是否有本工程的监理合同？（0.5分） 无工程监理合同复印件扣0.5分是否有本项目的项目中标通知书？（0.5分） 无中标通知书扣0.5分。是否越级监理，转让监理业务 有否决权八、7.5.1/7.5.2建设/设备监理服务过程的控制程序（） 7.5.1 7.5.2 1、监理事前控制（30分）与被监理施工单位及材料、构配件、设备供应单位有无隶属关系或其他利害关系 有否决权工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行（5分） 未分别建立相对应的组织体系；无相对应的管理制茺和岗位职责；未落实相应的责任制；未建议管理台帐每缺1项扣1分，未按职责或超职责履行发现1位扣1分，扣完为止；有制度未运行