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税控发票机操作方法 一、设置操作 1、设置发票起始号码18功能 2、设置发票张数19功能 用户使用新卷发票或交替使用两种不同类型的发票时必须执行此两项操作 实例：新使用一卷发票，发票号为0100301001―0100301100。把这卷发票号码设置入发票机。 操作：① 方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“18”→功能键→输入0100301001（输入18位发票起始号码）→确认键。 ② 方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“19”→功能键→输入“100”（发票张数）→确认键。 注：每换一卷新发票时，都要设置发票的起始号码和张数；每交替使用两种不同类型的发票时，都要设置发票的起始号码和剩余张数。 设置经营项目22功能 功能：可以设置不同的经营项目（最多30个） 实例：一物业公司在开发票时需写清各收费项目，假定部门0为取暖费，部门1为水电费。 操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→显示屏会显示“部门0”→部门键→输入“取暖费”→合计→显示屏会显示“部门1”→部门键→输入“水电费”→合计→确认。 注：若企业需增加一个部门2，所对应的经营项目为安装费。 操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→2（部门号）→部门键→输入增加的经营项目（安装费）→合计→确认。 4、设置收款员38功能（密码最多四位，机器出厂收款员密码默认为“1111”，机器最多可设置10个收款员编号）实例：假设店内有一位收款员，收款员的密码为“8668”。操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“38”→功能键→输入“1”（1号收款员）→确认→输入“8668”（1号收款员的密码）→确认键。 二、开票操作 1、开机进入销售状态：方式锁拧到销售档→等待机器进入税控状态→输入收款员号→确认键→输入收款员密码→确认键，进入正常销售状态。注：在开机时或在销售档，不要插入IC卡 开具单项经营项目发票 实例：一酒店前台在顾客结帐时收取280元住宿费（已将住宿费在编程档下用设置经营项目功能设置为部门0），付款单位名称为“天瑞”，需要打发票。 操作：方式锁拧到销售档→输入“280”（消费额）→“现金/确认键”→屏幕右上角显示“拼音”时输入“tian”→小计（如果本屏幕没有需要“天”字，请按“↓”键查找，按数字键选择需要的汉字）→输入“rui”→小计（如果本屏幕没有需要“瑞”字，请按“↓”键查找，按数字键选择需要的汉字）→合计。（输入付款单位名称最好用手写板，输入法切换成外接） 开具多种经营项目的发票。（注：一张发票最多可打印七个经营项目） 实例：一酒店前台在顾客结帐时收取200元住宿费，50元停车费（已将住宿费、停车费在编程档下用设置经营项目功能分别设置为部门0、部门1），付款单位名称为“天瑞”，需要打发票。 操作：方式锁拧到销售档→输入“0”（对应住宿费）→部门键→输入“200”（消费额）→小计键→输入“1”（对应停车费）→部门键→输入“50”（消费额）→“现金/确认键”→输入付款人名称→合计。 用户不需打印付款人名称的操作。 实例：一酒店前台在顾客结帐时收取180元餐饮费 （已将餐饮费在编程档下用设置经营项目功能设置为部门1），需要打发票。操作：方式锁拧到销售档→输入“1”（对应餐饮费）→部门键→输入“180”（消费额）→“现金/确认”键→合计。 退票处理 退票：由于开出的发票有误或不符合客户的需求，客户要求重新开具，在客户退回原票的情况下，将此发票在发票机内做退票处理，再重新开具。 实例：由于已开出的票号为“010”，金额为360元的发票不符合客户要求，需要重新开具。 操作：收回原发票，方式锁拧到销售档→输入“010”（原发票号码）→退货键→输入“360元”（原发票金额）→确认键→屏幕上会显示退货成功。 6、废票处理13功能 废票：指税控装置产品走出空白发票或打印未完成的发票，发票的数据未计入到机器中。 实例：在打印一张发票号为“010”的发票时，突然断电，此发票金额没有保存到机器中，需要等来电后做一张废票处理。 操作：保存好发票联，方式锁拧到“报表/税”档→插入IC卡→输入“13”→功能键→输入“010”（废票号码）→确认键→输入“1”（废票张数）→确认键。 7、错票处理17功能 错票：指发票印刷号码与机打号码不一致。 实例1：在打印一张发票时，由于色标比较浅，出现空走一张发票，造成一张错票，发票号码是“010”，而机打号码是“010”。 操作：① 首先做错票登记，保存好此张错票联→把方式锁拧到“报表/税”档→插入IC卡→输入“17”→功能键→输入“010”（错票的机打号码）→确认键→输入“010”（错票的印刷号码）→确认键。 ② 再做一张废票处理，方式锁拧到“报表/税”档→插入IC卡→输入“13”→功能键→输入错票机打号码的下一张号码“010”（