6营销部.docVIP

被审核部门 营销部 审核日期 年 月 日 审核员 序号 过程/条款 检 查 内 容 审核记录 评价 1 Q5.5.1 S4.4.1 E4.4.1 职责和权限 询问分局局长在安全生产、职业健康、环境和质量管理体系中负责哪些过程/工作？具有哪些职责和权限？ 本局分工情况如何？各岗位人员是否了解自己的职责、权限和在体系中的作用？ 现有的人力资源、专业技能、基础设施、技术和财务资源是否满足体系的实施、控制和改进的要求？ 2 E4.3.1 环境因素识别与评价 检查分局环境因素识别与评价清单是否充分，有无遗漏项？ 抽查环境因素识别与评价的正确性？ 抽查重要环境因素清单与环境因素识别与评价清单一致性？（线损） 检查重要环境因素控制策划及其正确性？ 是否随情况变化及时更新相关信息？ 3 S4.3.1 危险源辨识、风险评价与风险控制的策划 检查分局危险源及风险评价清单是否充分，有无遗漏项？ 抽查危险源辨识和风险评价的正确性？ 抽查重要风险清单与危险源及风险评价清单一致性？ 检查风险控制策划及其正确性？ 检查是否随情况变化及时更新相关信息？ 4 S4.3.2 E4.3.1 法律、法规与其他要求 检查法律法规清单中与环境因素、职业健康安全有关的法律、法规、标准、规定、规程、制度识别、获取情况，有无遗漏项？ 抽查有关法规是否现行有效？ 询问上述法律法规通过何种方式进行传达？评价是否能确保相关人员获得并理解其要求？ 5 Q5.4.1 S4.3.3 E4.3.3 Q8.2.3 S4.5.1 E4.5.1 管理目标 检查部门安全生产、职业健康、环境和质量目标文件的适宜性、充分性和有效性； 询问这些目标实现情况； 询问是否发现目标未实现情况，如有检查是否及时采取了相关措施。 6 S4.3.4 E4.3.3 管理方案 询问本部门是否需实施相关的安全生产、职业健康、环境管理方案/“两措”计划？检查实施情况，资金是否到位？ 抽查管理方案/“两措”计划实施情况，相关措施是否落实，效果如何？是否跟踪验证实施的效果？ 7 Q7.1 电力供应实现过程策划 检查年度供电策划、供电规划输出文件——供电计划是否包含： 电力供应质量目标和具体要求； 新增送变电基础设施资源配置的要求； 评审、验证、监视和测量、检验和试验活动，及相应的接收准则； 为电力供应过程和结果满足要求提供证据所需的记录。 8 Q7.2.1 与产品有关要求的确定 检查是否确定了顾客规定的提供电能及相关服务的要求，包括： 用户对供电量、电压等级、功率和电能质量等要求； 电价、供电可靠性、业务扩充、用电变更、事故抢修等交付要求， 客户提供电力设施维护、检修等交付后服务的要求； 检查规定用途或已知预期用途所必需要求，包括：供用电安全性、可靠性要求，以及节约用电、提供技术咨询和相关服务的要求； 检查与提供电能及相关服务有关的法律、法规的要求，抽查法规有效性； 本局规定的任何附加的要求，包括：以及在 行业自律； 向用电客户提供各项服务承诺； 紧急情况下，拉闸、限电等要求。 9 Q7.2.2 合同评审 检查参与电能供求关系平衡工作，包括： 缺口部分用电指标的申请及其记录； “先错峰、后控制负荷、再拉闸限电”措施的协商和执行，及相应记录； 抽查客户业扩控制，包括： 客户业扩报装和用电变更申请的受理； 现场勘查，初步供电方案或变更确定； 对客户的业扩报装或用电变更申请的评审是否符合规定要求，及记录保持； 后续各项措施记录的保持，包括： 答复客户评审结果； 签署供用电合同/协议等； 通知客户设计、施工配电工程； 派员监督用电变更的作业过程； 配电工程验收合格后接电运行。 照明用电采用背书合同情况。 10 Q7.2.3 顾客沟通 向用电客户公布供用电信息，包括： 安全用电知识； 业务扩充申办程序； 电价政策； 电能计量及其抄、核、收； 限电范围、时间和方式等信息； 办理售电服务，受理业务扩充、用电变更等业务，以及与此相关的后续服务工作； 检查是否向社会公布客服电话和投诉电话，设置客户意见本，记录用电客户反馈意见和建议，处置及反馈； 11 Q5.5.3S4.4.3E4.4.3 内部沟通信息交流和协商 检查内部沟通的安排和执行情况，包括： 抽查下行沟通的执行情况； 抽查平等沟通的执行情况； 抽查上行沟通的执行情况。 检查环境信息的交流，包括： 抽查环境事务的内部沟通情况； 检查已决定节能技术等重要环境因素外部交流的信息是否形成文件，并以适当方式进行沟通。 检查员工参与职业健康安全事务，包括： 参与方针和程序制定、评审，变化商讨； 了解谁是员工代表，谁是管理者代表。 12 Q7.2.2 合同评审 检查参与电能供求关系平衡工作，包括： 缺口部分用电