eqp-01文件控制程序01ok.docVIP

批准： 审核： 制定： 生效日期：2011-2-11 修改履历表 页码 修改码 修改人 审核人 修 改 内 容 批准人 日期表单编号: YC-B-EQR-019 A/0 目的 规定本厂品质/环境管理体系文件的管制方法，对本厂品质/环境管理体系中各类文件进行控制，确保各部门使用文件的正确性及有效性。 范围 适用于本厂品质/环境管理体系内所有文件、资料、图纸及外来文件的控制。 定义 一阶文件：品质手册/环境手册。 二阶文件：根据公司对ISO9001：2008品质管理体系/ISO14001:2004环境管理体系标准的选用、确定并编制的程序文件。 三阶文件：资料、图纸、包装资料、作业指导书、管理办法等指导性文件。 四阶文件：记录/表单。 外来文件：国家、国际标准、法律法规、客户资料、供应商图纸、技术资料类等。 受控文件：在修订或换版时均须收回相应变更的文件，受控文件始终反映现行要求。 非受控文件：在分发时按书面规定控制，但对修订或换版时不做跟踪控制的文件，非受控文件不能保证完全反映现行要求。 职责 文控负责品质/环境管理体系文件的分发、回收、销毁与管理以及印章的管理。 ISO小组及部门负责人负责一、二阶文件的制定。 各部门负责本部门三、四阶文件的制定和审核。 管理者代表负责全面了解和监督体系文件的实施状况，提出持续改进、纠正预防措施意见。 内容 文件的分类1.品质/环境手册 2. 程序文件 3. 三阶文件 4.记录 5.外来文件 6.法律法规 文件内容的规定 5.2.1品质手册内容：1.品质手册实施令;2.公司简介;3.任命书;4.品质手册管理; 5.组织结构;6.品质管理体系;7.管理职责;8.资源管理;9.产品实现; 10.测量、分析和改进。 5.2.2环境手册内容：1.环境手册实施令;2.公司简介;3.任命书;4.手册管理; 5.组织结构;6.环境管理体系要求;附件 5.2.3程序文件内容：1.目的;2.适用范围;3.定义;4.职责;5.内容;6相关文件;7.相关记 录;8.流程图 5.2.4三阶文件内容： 1.目的; 2.适用范围; 3.步骤; 4.参考文件; 5.附件 文件编码原则 5.3.1品质/环境管理体系中文件类别代码： 1代表手册; 2代表程序文件; 3 代表作业指导性文件 4代表四阶表单; EQ环境管理体系文件;YC代表公司代号。 三阶文件类别代码： SOP代表作业指导书，SIP代表检验标准。 四阶表单中的部门代码：品管部（B）、生产部（P）、营业部（M）、行政人事部（H）、采购部（PR）、仓库（ST）.5.3.2文件编号形式a.品质/环境手册b.程序文件YC-EQM –01YC-EQP -XX总编号部门流水号品质手册程序文件公司代号公司代号 c.三阶文件d.四阶表单YC-XX-SIP/SOP -XXYC-XX-EQR-X部门代号I XX XX XX XX流水号日月年外来文件 5.4文件版本号及页次修订次之规定 5.4.1文件版本编号由大写英文字母表示， A版为第一版，当文件需换版时，A版变成B 版，逐次变更为C、D……Z。5.4.2文件内页修订次数用阿拉伯数字表示：0、1、2、3、4、5，当修订次数达到5次或修改内容较多时，需换总版本。5.4.3品质/环境手册内页的版本与修订次以A/0表示，A表示内页版本，0表示页的修订次数。 文件的制（修）定 公司各类文件由相关责任部门制定，然后按下表所规定进行审核和核准： 文件种类 制定 审核 核准 品质/环境手册 管理者代表 总经理 程序文件 部门主管 管理者代表 总经理 三阶文件 相关部门 部门负责人 副总经理级以上 四阶表单 相关部门 组长/单位负责人 部门主管/经理 文件获核准之后，由文控发行及保管。 公司任何部门在文件执行过程中，若发现实际作业与文件不相符，按实际作 业流程更改文件，由该部门负责人填写一份《文件修改/废止申请单》交文件原制定部门，文件原制定部门负责人确认有必要修改时，则在《文件修改/废止申请单》中的“审核”栏签字，再按5.5.1～5.5.4规定执行修改。 文件命名 一阶文件以《品质手册》《环境手册》命名；二阶文件全部以《×××程序》命名；三阶文件可以有以下几种命名：如《作业指导书》、《×××办法》、《×××规定》、《×××规范》、《×××方案》等。 5.6文件的分发与回收 5.6.1文件完成编写经审批后，由管理者代表审批后交文控统一复印发放，发放时须在每一份文件上盖“受控文件章”，由接收文件部门在《发件分发/回收记录》上签收。 5.6.2凡发行新版受控文件时，必须收回旧版文件。 5.6.3文控从使用部门收回旧版文件后，填写《文件修改/废止申请单》，经管理者代表批准后将旧版副本销毁，正本由文控加盖红色“作废”章，并另行