发货管理制1度.docxVIP

发货/补货/退货流程目的：为规范公司发货制度，促使商品及时、准确、安全、经济的将公司商品运送到目的地，特制定该流程。（1）尽可能按照客户订货单/补货单发货。（2）发货的依据是资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的需要总经理审批同意后，方可发货。（3）、审核权限：销售AD准确做出配货单后，如有必要需向客户确认，配货单由商品主管审核通过后仓库方可配货；仓库配好货后需把配货单递交到财务，有财务审核客户的账户资金并开出库单，仓库在看到财务出示的出库单后方可发货。在货物发出后告知销售AD。当仓库实际库存货品不足以配齐一张发货单是仓库需及时告知销售AD修改订单。（4）、发货必须坚持先批号先出库的原则。（5）、资信限额的确定 .根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。 .由于客户经营、回款发生变化，如果需要临时调整资信限额，及时告之财务部门。（6）、退换货：销售AD严格按照合同控制退换货率，不得随意更改退换货。1、订单/首单商品发货流程代理/加盟客户AD审批仓储物流部备注客户提交产品订单AD根据订单做好配货单，先商品主管审核订单，如订单结构不合理及时与客户沟通调整配货单货品配好后，配货单传到财务，财务进行货款账户的审核，通过后有财务开出库单方可发货出库3.资金不足时，如需发货，需总经理签字，仓库方可发货补单商品流