2014年生产成本降低计划.1说课.docVIP

2013年生产成本降低计划 编制： 批准： 冲压车间 二0一三年十二月十日 一、2013年1~9月份冲压车间各项费用占总成本比例 1、冲压车间冲压、振光费用占总成本的比例 序号 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 累计额 1 产量（万件） 15943.00 10772.00 13650.00 16113.93 18920.11 20741.82 18461.68 15560.81 15115.23 145278.58 2 产值 598.32 413.10 529.54 645.16 717.53 761.13 702.52 600.14 628.10 5595.56 3 材料费 428.87 281.38 338.86 443.42 473.92 494.33 481.51 387.26 398.06 3727.61 4 工资及福利 20.37 18.43 22.77 25.06 27.15 29.33 33.21 33.35 36.02 245.71 5 设备折旧 23.68 23.65 22.84 22.20 20.70 20.71 21.50 19.97 18.92 194.17 6 厂房折旧 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 25.56 7 辅材及低值易耗品 9.01 1.10 7.53 7.38 7.24 4.44 2.80 3.57 2.89 45.97 8 水费 0.23 0.26 0.16 0.25 0.25 0.52 0.28 0.24 0.23 2.42 9 电费 5.19 3.16 5.76 5.75 6.11 7.81 6.88 6.56 6.77 53.99 10 机物料及非标 0.71 0.87 1.49 3.19 2.81 3.73 3.39 8.86 2.78 27.83 11 模具维修备件费 18.23 16.02 23.13 36.59 34.73 24.28 45.74 37.45 42.53 278.71 宏发转入模具折旧 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 104.15 新模折旧 0.00 0.18 0.44 0.54 0.64 0.64 0.70 1.12 1.31 5.58 模具中心修模费用分摊 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 9.01 9.70 24.25 模具费用小计 29.81 27.77 35.15 48.71 46.94 36.50 63.56 59.15 65.11 412.69 12 劳保 0.65 0.16 0.80 0.37 0.44 0.81 0.38 0.92 1.47 6.01 13 餐费 1.94 1.26 1.70 2.00 2.28 2.26 2.57 2.48 2.35 18.83 14 合计 523.30 360.89 439.90 561.18 590.70 603.27 618.91 525.20 537.45 4760.80 说明： 冲压车间冲压1~9月份材料费用占总成本的78.3%，工资及福利占总成本的5.2%，设备折旧占总成本的4.1%，厂房折旧占总成本的0.5%，辅材及低值易耗品占总成本的1%，水费占总成本的0.1%，电费占总成本的1.1%，机物料及非标占总成本的0.6%，模具费用占总成本的8.7%，（其中模具维修备件费占总成本的5.9%，宏发转入模具费占总成本2.2%，新模折旧费占总成本的0.1%，模具中心修模费用占总成本的0.5%，）劳保用品占总成本的0.1%，，餐费占总成本的0.4%。 冲压车间热处理制造费用占总费用的比例 项目 1月发生额 2月发生额 3月发生额 4月发生额 5月发生额 6月发生额 7月发生额 8月发生额 9月发生额 本年累计额 重量（kg) 135975.00 92443.00