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内审员培训教材深圳南晟德管理顾问公司 叶致林顾问师 前言 自我介绍（公司概况、职业、履历、专业、喜好及这堂课的目的） 课堂要求（电话、走动、吸烟、录像、安全） 分组（公司内10个、公司间6个、名册） 各公司一个代表介绍（公司名称、发展历程、姓名、职业、履历、专业、喜好、这堂课的目的）课堂安排 1.考核制度 考 核 项 目 权重 内容 卷面 50% 审 核 理 论 课 堂 表 现 10% 纪律、发言、配合 作业 40% 清 洁、准 确 2.日程表（一般情形下） 第一天 AM 09：0009：30 自我介绍 AM 09：3010：30 ISO9001：2000复习 AM 10：4012：00 审核的种类、概论及策划 PM 13：0017：00 审核的策划及准备 第二天 AM09：00-09：30审核的实施、总结及问题纠正 PM13：00-15：00 审核员要求 PM15：10-17：00 理论考试ISO9001：2000标准的理解（概要） ISO9001:2000版标准文件化要求（4.2.1） 建立文件化的质量体系，质量手册、质量体系程序及作业指 导书等。 文件的控制（4.2.3）通过适当的方法管理组织内部及外部与质量体系有关的文件与资料（文件的审批、分发、变更及回收等），以防止误用。3. 质量记录（4.2.4） 规范化质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、 保管和处理。 4. 管理职责（5.）明确质量方针、质量目标并进行落实。为质量方针的达成赋予必须的资源：组织框架及合适的人员、管理代表及其他。建立以顾客为中心的承诺。进行适当的质量体系策划。定期的管理评审，确保质量体系的持续有效。 人力资源（6.2） 明确各级人员的资格及培训需求，必要时并实施培训，确保 其拥有足够的知识和技能完成其负责的工作。 设施与工作环境（6.3/6.4） 选择适当的设施与工作环境，并适当对其进行控制，以确保对 产品的提供给予支持。 质量策划（7.1） 进行产品的质量策划。 与顾客有关的过程（7.2）对客户提出的服务要求，进行商议、评估及确认，保证明了客户的期望及确信本组织能满足客户和法律法规的要求。 设计/或开发控制（7.3）规范所有设计活动（设计计划、输入、组织与技术接口、设计评审、验证和确认、设计变更等等），确保设计输出满足设计输入的要求。 10.采购控制（7.4） 选择合适的供应商（互利合作），以保障采购的产品和服务品质满足本组织的要求，并规范采购文件，以保证供应商明了本 组织的要求。 11. 生产或服务的提供（7.5.1）及过程确认（7.5.2）对产品的生产、安装及服务过程实施有效的控制，以预防品质问题，确保满足客户的要求。确认特殊的过程能力。 12. 标识与可追溯性（7.5.3） 对不同阶段的产品进行适当的标识，以防误用。有追溯性要求的，这些标识以应可追溯。 标识的状态能得到唯一识别。 13.顾客财产的控制（7.5.4）保障顾客提供产品的完整及合理的使用，且其使用状况应及时通报给客户（顾客）。 14.产品防护（7.5.5）采用适当的方法，保证产品在搬运、储存、包装、防护和交付过程中不致损坏或变质。 15. 检验、测量和试验设备的控制 （7.6）对影响产品品质的检验、测量和试验设备实施管理（满足测量能力）和定期校验，确保其精确度满足测量要求。 16.统计技术（8.1） 确组织内部使用的统计技术，并规范其使用方法。 17.顾客满意度测量（8.2.1） 对顾客满意度进行调查，以决定改进和趋势的研讨。 18.内部质量审核（8.2.2） 定期进行系统的、正规的内部质量审核，并改善问题，确定 质量体系的有效性和想管理评审报告。 19.过程测量及监控（8.2.3）选择适当的过程进行控制以改进现状。 19.产品测量及监控（8.2.4）在产品形成的各个阶段对其实施计划中的检验与试验，以保证产品品质。检验和试验结果必须采用适当的方法明确标识，以防误用。 20.不合格品的控制（8.3）分离及按规定处理不合格品，防止不合格品的非预期的使用和安装。 21.资料分析与持续改进（8.4/8.5.1） 对适当的资料进行分析，以改进体系。 22.纠正和预防措施（8.5.2/8.5.3） 在所有运作过程中发生的不合格或潜在的不合格，应采取措 施予以纠正和预防再次发生。ISO9001：2000质量管理体系图 质量体系客户客户供料 管理责任合同评审文件设 计产 与 供应商 评估/选择 采购检品 资不 检 验 统鉴 料搬进料检验 合 验 测 计别 控运格 与 验 技与 制储过程控制 品 试 和 术追