服装行业ISO9000资料内部审核程序.docVIP

服装行业ISO9000资料内部审核程序---服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号：S-QP-16 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年3月 日 页码：第1页，共5页 拟制：朱文君 审核： \ 批准： 1．目的 为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。 2. 适用范围 适用于本公司质量体系的内部审核活动。 3. 定义和缩略语 3.1内审：质量管理体系内部审核。 3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。 3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。 3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。 4.职责 4.1总经理负责批准“年度内审计划”。 4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。 4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。 4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。 4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。 4.6相关部