成本调主管2011返年工作总结 - 副本.docVIP

2011年度工作总结 一、完成工作任务情况及主要业绩1、成本核算主要工作内容 根据公司管理层提出的要求,结合公司实际情况，根据上市公司基本要求，修正并完善成本核算流程和核算方式； 主机成本核算中机械材料消耗按照收发存报表列示的生产指令号进行归集汇总，电气原材料消耗按照定额系统比例分摊，各车间的制造费用按照定额系数进行分配。原材料以按计划价进行计价，每月根据实际金额与计划金额的的差额进行差异处理，并按原材料消耗比例进行分配，计入主机成本。 销售配件成本以仓库出库数据汇总数据并以计划价为标准进行销售成本结转，材料差异按出库计划金额进行分配。 每月核对仓库在库材料与财务帐面价值，保证财务与仓库原材料帐面一致。 对材料计划价进行了一次比较全面的调整，按照今年的采购结算价对原有的原材料计划价格进行调整，使得材料成本差异大大缩小。 2、ERP项目工作内容 11年的ERP运行是公司信息化应用转折性的一年， ERP经过10年末的版本升级并重新初化后，今年根据公司管理层的要求结合各公司实际情况，对原来有的ERP流程和功能进行了完善，销售、生产、采购等应用最多的部门提出了很多有建设性的修改意见，在ERP项目组与科希盟软件公司会同公司各部门的共同努力下，对大量的合理化应用需求进行了完善，目前各部门对系统的应用已经比较熟练，对本部门的业务处理流程理解更为明确，提出了很多与各部门业务紧密相关的拓展性的应