一测量和监控管理程序11.docVIP

上海元亨模塑有限公司 SHANGHAI YUANHENG TOOLING CO ., LTD 程序文件 测量和监视管理程序 Q/PF-11-(A) 批 准 审 核 编 制 品控部 2005年03月28日发布 2005年03月28日实施 1、目的 1.1对生产制造中使用的原辅材料进行规定的检验和试验，保证未经检验或检验不合格的材料不投入使用。 1.2通过对过程的检查、测量和监控，分析评价生产制造过程中的产品质量动态，保证未经检验或检验不合格的在制品不流入下道工序。 1.3实施对产品特性的测量和监控，以验证产品要求得到满足，确保只有合格的产品才能交付客户。 2、适用范围 本程序适用于对进料、过程和产品质量的检验、测量和监控。 定义 本程序所引用的术语原则上以IS0 9000：2000为准。 4、职责 4.1品控部进料检验员、工序检验员和最终检验员应按本程序分别对进料、在制品和成品进行检验、测量和监控，品控部部长应确保本程序得以执行，承担管理责任。 4.2营销部和制造部、设计部应认真按监控要求，确保配合执行、有效实施本程序。 5 工作程序 51对产品质量检验的认识 5.1.1“检验”是对实体的一个或多个特性进行的测量、检查或试验，并将结果与规定要求进行比较，以确立每项特性合格情况所进行的活动。本企业的产品包括原料、附件、半成品和成品。检验的依据是技术标准、检验指导书、样件、检验规范、产品图样和制造工艺，对特定产品供需双方可以在合同中规定质量要求作为验收依据。 5.1.2全体员工包括管理者，特别是生产制造管理者，应对检验工作的职能有充分的认识，并予以理解。这些职能包括： a) 鉴别职能； b) 把关职能； c) 报告职能； d) 证实职能。 5.1.3品控部被授权负责产品全过程的检验，既要认真地执行国家质量政策、法律、法规；又要对用户、消费者和企业自身负责。在企业内部独立行使检验和监控职权，这些权限包括： 质量把关权； 质量监督权； 质量报告权； 质量考核权； 质量建议权。 5.1.4检验工作的好坏直接影响企业的信誉，同样它也承担五大责任，即： 对错、漏检负责； 对成品出厂不符合规定负责； 对无故未完成检验任务负责； 对编制检验文件的正确性负责； 对上报质量信息和各类报表的正确性和完整性负责。 5.2进料检验和试验 5.2.1品控部设立专职进料检验员，采购部必须把采购物资的规格、技术指标，如有样品应连同样品一并交品控部以供核验。 5.2.2 仓库收货之前必须填写〈报验单〉通知进料检验员验收，不经检验或验收不合格不得入库。检验员严格执行相关〈检验规程〉或检验指导书进行检验，并记录相应的检验和试验报告。 5.2.3只有外观检验和性能测试合格的原材料加盖验收合格章方可入库，存放指定库区。入库物资都必须执行先进先出原则，并采取防止变质的措施。不合格品应作不合格标记隔离存放，按《不合格品控制程序》处理。 5.2.4如因生产制造急需来不及验证而放行时，应对该产品作出明确标识并作好记录，使用中检验员要随时监控，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追溯。 5.2.5无论原辅材料，必要时均可要求供方递交进料的检验报告或合格凭证，以作审核确认。对主要原料，进料检验员应根据记录进行量化分析，定期考核供方的供货能力，量化分析的方法参见《采购控制程序》（。 5.3过程检验和实验 5.3.1品控部根据产品的工艺、技术要求和质量标准制订各工序过程产品的检验、试验标准。操作工和工序检验员必须在自检、互检、首检、抽检和完工检等环节严格执行检验标准。 5.3.2各工序在产品批量加工前首先应由操作工自检、互检合格，然后经专职检验员首检认可，做出首检记录方可投产；生产制造中操作工自始至终要进行自检；专职检验员进行抽检，加工完毕要由最终检验员进行完工检查。 5.3.3当检验中发现不合格应认真记录〈工序、工艺质量检查记录表〉，准确统计不良数，由责任人签名，并应在校准后再继续加工。必要时应提出纠正措施。 5.3.4工序质量日检表由品控部管理，并随生产制造作业单同时下发各工序，由操作工按规定要求记录，专职检验员进行“三检“（首检、抽检、完工检）时都应随时记录，并在抽检栏作必要记载。抽检应随时按照《检验抽样规定》进行。 5.3.5车间生产制造主管人员有责任监督检查和了解各项检验记录。当抽检中发现有达不到技术要求的项目而必须停机调整时，车间生产制造各级主管人员都必须坚持只有当排除故障保证达到产品要求后才可恢复操作的原则，绝对不能以某些借口维持不良性生产制造；对已出