行政人事质量 部内文审检查表.docVIP

行政人事部审核检查表 审核员： 审核日期：2010-02-26 序号 检查内容 涉及条款 审核记录 审核 结果 1 行政人事部工作职责有哪些？ 5.5.1 人力资源管理，5S管理。 Y 2 行政人事部的质量目标有哪些？是否有定期统计目标达成状况？ 5.4.1 设备保养率100%；没有。 Y 3 1．组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确了各类人员的岗位标准和职责要求？ 方法：a.询问人事行政部负责人，有无保证人员有力的规定（包括评价、考核、培训方面的规定）？并在品管部等部门检查这些规定是否得到贯彻？这些部门的人员是否确实能够胜任工作？ 2.是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？ 方法：a.询问人事行政部负责人，工厂是如何开展培训工作的。 确认： a.培训需求是否明确。 b.是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中。 c.对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定。 6.2 1.有确立，《职责要求规范》。 a.查员工上岗前均有进行了培训，见到了培训及考核记录 2. a.入职培训，根据各部门计划培训。 b.见到《2009年年度教育培训计划》，抽查10、11两个月均按计划进行了培训 c.《电工证》。 Y Y Y Y Y 序号 检查内容 涉及条款 审核记录 审核 结果 d.工厂是否对培训工作配备足够的资源，包括教学用具、教室及称职的教师队伍。 e.培训内容是否包括质量意识的培训。 3.是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？ a.询问人事行政部负责人有否培训计划。 4.员工质量意识如何？ a.与3~5名员工面谈，了解他们的质量意识（包括是否明白自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献），以此衡量质量意识培训的效果。 5.是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？ a.检查人员档案中有无人员教育、培训技能和经验的记录。 d.有会议室专供培训。 e.有包括品质意识的培训。 3. a.对培训结果采取询问、考核等方式进行评价，见到评价记录 4. 抽查成型组： 仓库： 5.有，员工档案。 Y Y Y Y Y Y Y 4 a.公司是否具备合适的工作环境？是否得到了管理？ b.与工作环境有关的法律、法规有哪些？ 6.4 a.具备，并的得到了管理。电脑等信息系统有定期进行维护 b.噪音等 Y Y “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其实我们所做的一切最终目的是为求感动顾客，使我们和顾客之间形成