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六轮安徽项目第一次督导情况通报 第六轮中国全球基金艾滋病项目 安徽省项目管理办公室 二OO八年八月 · 合肥 一、目的 全面了解第六轮中国全球基金艾滋病项目安徽省项目实施机构工作开展情况，及时发现和解决项目工作中存在的问题，提高项目工作质量，保证项目进度，确保项目指标的顺利完成。 二、组织与实施 实施机构自查 省级现场督导 督导评估前培训：督导小组成员进行培训，统一方法和标准，并对每个督导成员在督导中承担的工作进行详细分工； 分五组向后对合肥地区、皖北地区、皖南地区、江淮之间地区的项目实施机构进行现场督导； 三、督导时间及人员 时间：2008年7月10日－8月2日； 参加人员：NGO专家组成员； 艾滋病防治专家； 项目工作人员。 四、督导方法及内容 督导方法：听取项目进展汇报，查看项目资料、人员座谈，与受益人群访谈等方式 ； 督导内容：内容有项目管理和财务管理情况、4-6月份项目计划活动执行情况、项目指标完成情况、项目经费使用情况等。 五、项目进展 大部分项目实施机构领导对项目工作高度重视，成立项目执行小组，落实人员，明确分工，定期考核。 利辛县慈善协会，定期召开项目例会，对项目工作中存在的执行情况进行总结，制定周计划，分解项目工作任务，明确责任人，组织结构合理，这为项目的顺利实施奠定了基础。 五、项目进展 项目执行人员工作态度认真，责任心强，马鞍山市文化市场行业委员会、铜陵市姐妹健康家园等项目实施机构还按照项目督导方案，积极的进行了督导前自查，补缺补差 五、项目进展 大部分项目实施机构能够按照项目计划书制订的项目工作内容，按计划的开展各项项目工作； 寿县性艾协会众兴镇分会、皖南医学院等4-6月份项目计划执行率达到100%； 安徽省农科院植保所严格按照项目计划的内容，认真选取关怀对象，注重与目标人群的交流，多次深入基层技术指导，项目质量较高； “江淮同心”工作组，充分利用MSM人群的特点，结合形式多样的娱乐活动对目标人群进行行为干预，扩大干预面的同时注重VCT服务的宣传与推广。 五、项目进展 整个项目财务进度虽然较为滞后 池州市性艾协会等能够做到及时报账，保证了资金的使用率； 铜陵市性艾协会的财务人员能够按照项目财务管理要求，严格按照项目计划预算进行财务管理，确保项目财务支出的规范性。 五、项目进展 基本完成我省半年的项目工作指标任务，如暗娼与嫖客、MSM人群的干预人数等， 部分项目指标还超过本年度项目指标要求，如校外青少年干预数、艾滋病感染者/病人关怀数， 指标中安全套的发放数量指标未达到本周期项目指标要求。 六、存在问题 1、档案资料管理不够规范 部分项目实施机构在项目执行过程中未按照项目管理要求，资料的收集和整理不能够做到集中管理、一事一卷、要素齐全。对现场痕迹资料的收集和整理有待加强； 如会议缺少会议记录、小结、决算等； 阜南蔡寺关爱小组和皖南医学院在开展项目活动是仅有活动日志，未见其他相关材料。 缺少对干预活动各种资料的分析和利用情况普遍存在。 2、项目执行进度有待进一步加快 部分项目实施机构不能够按照项目计划书上的安排，开展相关项目活动，项目执行进度较慢； 4-6月份项目执行率未超过60%的有：六安大学生心理协会、马鞍山市娱乐场所业主委员会、铜陵市性病艾滋病防治协会、安徽医科大学等。 2、项目执行进度有待进一步加快 在六轮安徽项目19个项目实施机构承担的20个项目中，有10个项目不能做到及时报账，省级托管的2个项目的报账进度也较为迟缓，整个财务进度滞后于项目工作进度，影响了项目资金使用率。 3、项目工作质量有待进一步加强 检查中发现，部分项目实施机构在开展项目工作时未严格按照项目实施方案进行；在开展项目工作中未紧扣项目目标，把握重点项目工作。 如基线调查时未涉及艾滋病方面的相关调查、干预模式和内容不符合项目要求等 4、项目财务人员管理意识不足 部分项目实施机构（或财务托管单位）财务人员对全球基金艾滋病项目财务管理意识不强，不能严格按照项目计划预算，对财务进行有效的审核，存在报账票据不合理、领取补助人员信息填写不全、财务报账佐证材料缺少等现象。 5、NGO组织能力建设有待加强 在部分草根组织存在人员流动性较大，人员不足，项目组成员分工不明确，团队协作能力不强的情况； 部分项目负责人对项目组成员的项目管理培训不够，项目主要执行人员对六轮项目的管理要求不了解，指标定义模糊，对定期上报相关项目材料不够清楚。 七、督导建议 各项目实施机构负责人要高度重视项目档案资料管理工作，应明确专人负责。加强对六轮安徽项目档案资