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Q/CSG 云南省送变电工程公司企业管理制度 Q/CSG-YNPG-SBD214014-2015 变化与许可管理工作标准 2015年5月8日发布 2015年5月8日实施 云南省送变电工程公司发布 编制: 孙伟忠 日期：2015年5月4日 审核: 周 峰 日期：2015年5月5日 批准: 马 钦 日期：2015年5月7日 变化与许可管理工作标准 1 总则 1.1 对由于管理方面和生产条件变化所带来的风险进行识别、评估控制,建立许可系统，控制作业风险。 1.2 本标准规定了对变化所产生要求的响应及其所带来的风险的识别、评估控制，制定许可系统，识别和实施作业许可管理，并定期回顾的要求，适用于公司各职能部门、单位及其下属各项目部、工作站、生产车间班组对变化的管理。 2 规范性引用文件 以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。 引用 《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）4.3.1 《职业健康安全管理体系实施指南》（GB/T28002-2011）4.3.1.5 《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012年版）》1.8.2 《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》 5.5.3 、 5.7.5 《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系审核指南》（电力施工企业部分）6.4 2.2 应用 《云南省送变电工程公司作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准》（Q/CSG-YNPG-SBD214019-2015） 《云南省送变电工程公司环境危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准》（Q/CSG-YNPG-SBD214020-2015） 《云南省送变电工程公司文件和记录管理工作标准》（Q/CSG-YNPG-SBD214012-2015） 《云南省送变电工程公司法律法规及合规性评价管理工作标准》（Q/CSG-YNPG-SBD214008-2015） 《云南省送变电工程公司施工、生产设备及工器具管理工作标准》（Q/CSG-YNPG-SBD214030-2015） 《云南省送变电工程公司分包商与供应商管理工作标准》（Q/CSG-YNPG-SBD214016-2015） 《云南省送变电工程公司物资管理工作标准》（Q/CSG-YNPG-SBD214044-2015） 3 术语与定义 3.1变化：主要是指在施工、生产过程中，会引起风险值改变的人员、设备、方案、环境等的变动。 3.2许可：是指达到一定要求，方可得到允许进行，未达到要求便严禁开展此项工作的特定手续。 4 职责 4.1安全监管部是变化与许可管理的归口管理部门，负责公司跨部门变化与许可风险控制措施协调及变化与许可过程管理的监督、检查。 4.2各职能部门、单位负责组织由于法律、法规、规程、标准或规章、企业组织机构、管理流程、管理体系变化（包括临时性变化）而对本部门、单位业务带来风险的控制，负责对职责范围内的工作许可。 4.3各项目部、工作站、生产车间/班组负责组织现场对由于计划、进度、关键岗位人员、物料、作业环境（包括气候与地质环境）、作业方式、“四新”的运用、作业流程、相关方、设计变更、设备设施、控制措施等变化而产生风险的控制，负责具体作业的许可工作及办理相关许可手续。 5 管理内容与方法 5.1根据变化管理职责，工作流程，过程控制要求，将变化管理工作分为：变化、风险识别、制定控制措施、实施、检查、填写记录、回顾、管理评审等过程，因变化涉及类别较多，现根据法律法规、规程、规章或标准变化编制流程图，详见附录一《法律法规、规程、规章或标准变化流程图》。 5.2 变化所带来的危害的识别和风险评价 5.2.1 变化的类别主要包括以下方面： 5.2.1.1法律法规、规程、规章或标准变化； 5.2.1.2企业组织机构的变化； 5.2.1.3 管理或作业流程变化； 5.2.1.4 人员的变化； 5.2.1.5施工机具、设备设施的变化； 5.2.1.6物料的变化； 5.2.1.7 作业环境的变化； 5.2.1.8作业方式、新技术、新工艺、新材料应用引起的变化； 5.2.1.9计划、进度变化； 5.2.1.10供应商、分包商的变化； 5.2.1.11其他变化。 5.2.2 当法律、法规、规程、标准、规章发生变化时，信息获取部门、单位按照公司《法律法规及合规性评价管理工作标准》条款的要求实施变化管理。 5.2.3当公司组织机构、管理流程、管理体系发生变化（包括临时性变化）时，变化所涉及的职能部门、单位应针对变化内容梳理、调整各自内部的管理流程，明确管理职责，并组织相关人员对变化所产生的风险