质量信息项管理制度---自编.docVIP

质量信息管理制度 1定义及目的 1.1定义 质量信息——在质量形成的全过程中发生的有关质量的信息。它涉及到工作质量、工序质量、产品质量及全员、全过程、全面质量管理各个方面有关质量的信息。信息源——信息输出部门。 1.2目的 为规范公司质量信息的收集与分析，及时有效地为决策和改进质量管理工作提供支持，根据公司当前实际，制定本制度。 2 适用范围 适用于产品实现全过程的质量信息管理。 3 职责分配 3.1质检部：负责对公司质量信息归口管理，对产品实现全过程的质量信息进行记录、登记、统计汇总、归挡。对传递的信息进行跟踪验证。 3.2各部门：负责对本部门内的质量信息进行记录，以及对前阶段、前部门存在各种质量不良因素进行反馈传递。 4 管理规定 4.1质量信息管理 4.1.1质量信息管理是公司质量管理体系的重要组成部分，作为公司内部沟通的重要方式之一。公司通过对产品实现全过程（包括设计一制造一售后服务）中的各种质量信息及时记录、收集、传递、分析和处理，以不断提高产品质量和质量管理水平，并为经营决策和质量改进提供数据支持。 4.1.2质量信息管理流程：信息源→信息传递→信息接受并处理→信息反馈。 4.1.3质量信息管理原则： ——质量信息反馈的基本原则是全员参与、部门确认、及时反馈； ——质量信息反馈程序和传递方式为后对前、下对上、外对内； ——明确流程，强调闭环管理。 4.2质量信息分类： 按信息类别划分为：产品质量信息、工作质量信息、目标达成信息三个方面；按信息领域划分为：可分为公司内质量信息和公司外质量信息两大类； 按信息形成时间划分为：日常性质量信息和定期统计性质量信息。 4.3定期统计性质量信息的记录、收集和传递具体要求如下： 信息源 信息名称 传递方式 频次 接收部门 质检部 各类《检验记录》 存档 每工号 本部门归档 《生产班组__月份产品质量统计报表》 《物资部__月份质量统计报表》 报表 月份 质检部 《公司月份产品质量统计报表》 报表 月份 总经理 《月份质量奖惩通报》 通报公示 月份 部门归档 《质量成本综合分析报告》 报告 季度 总经理 生产部 《月份生产计划统计报表》 报表 月份 总经理、综合部 《月份安全文明生产检查通报》 通报公示 月份 部门归档 《月份设备完好检查通报》 通报公示 月份 部门归档 《安装调试任务单》 存档 每工号 本部门归档 物资部 《供方业绩记录》 存档 每次 本部门归档 销售部 《客户投诉处理单》 存档 每次 本部门归档 《顾客投诉处理及售后服务汇总》 报表 季度 质检、财务 《顾客投诉调查分析报告》 报告 半年 总经理 《顾客满意度调查表》 调查表 半年 本部门归档 《顾客满意度测量分析报告》 报告 半年 总经理 财务部 《月份外部质量成本损失报表》 报表 月份 质检部 《季度外部质量成本损失分析报告》 报告 季度 各部门 《公司〈部门〉目标实现情况统计表》 报表 季度 综合事务部 月份部门工作总结 资料 月份 《月份工作计划》 报表 月份 《质量信息反馈单》 单据 日常 质检部 考评小组 成员 《考评组成员月份考核记录》 记录 月份 综合事务部 说明：以上记录、报表及报告的实施，按相关程序或制度规定执行。 4.4日常性质量信息的形成、传递、接受处理及反馈 4.4.1日常性质量信息的形成与传递 各部门员工发现可能影响产品质量的不良因素或对产品质量保证程度达不到要求时〔工作质量〕，填写《质量信息反馈单》，填写时，要用事实描述影响产 品质量的现象和管理的现状以及有利于提高产品质量、提高质量管理水平的意见 和建议。经部门经理确认，传递到公司内部OA网络系统〔条件不具备时也可以书面形式传递到归口部门〕。 4.4.2质量信息的反馈、处理和验证 质检部根据OA系统或书面的《质量信息反馈单》，必要时组织有关人员或部门进行评审，确认后传递到责任部门进行处理。 责任部门在接到质检部传递的信息后，必须在2天内作出反馈处理。质检部实施验证。 4.5质量信息的统计汇总和分析 质检部建立《质量信息汇总表》，对质量信息及信息处理资料进行分类归档，定期应用统计技术进行分析，执行《数据分析控制程序》和《持续改进、纠正和预防措施管理程序》。 5支持和相关文件 5.1《数据分析控制程序》 5.2《持续改进、纠正和预防措施管理程序》 6记录 《生产车间__月份产品质量统计报表》《物资部__月份质量统计报表》 《公司月份产品质量统计报表》《月份生产计划统计报表》 《安装调试任务单》 《客户投诉处理单》 《顾客投诉处理及售后服务汇总》《月