质量管理不体系程序文件-2.13检验和试验控制程序.docVIP

****股份有限公司 质量管理体系程序文件 检验和试验控制程序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.13-2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1.0 目的 保证未经检验及经检验不合格的原、辅材料、产品不投入使用或交付，确保产品质量符合规定要求。 2.0 适用范围 本程序适用于: a.各类原、辅材料的进货检验； b.生产过程中对工艺参数的监控及对半成品的检验； c.成品的最终检验。 3.0 职责 3.1 仓库负责进货检验和试验、质管部负责生产过程工艺参数的监控以及半成品、成品的检验试验工作。 3.2 各车间配合质管做好本车间的检验工作。 3.3 岗位操作工按质量要求进行质量自检、互检工作，质管员负责质量管理。 4.0 定义:无 5.0 工作内容 5.1 质管部负责进行各类检验的标准、检验规程的编制，经审批后按《文件和资料控制程序》的要求发放。 5.2 所有的检验员都必须经培训合格上岗。 5.3 进货检验和试验 5.3.1 主要原材料的检验 本公司的主要原材料：漆包线、矽钢片、铝锭等。 a.采购员在将原材料购进公司后，应立即通知仓管员和检验员。 b.仓管员约同检验员根据“采购计划单”对原材料的规格、数量、供应商（是否为合格供方）、质保单、包装等方面等进行验证。 c. 检验员对原材料的质量指标进行检测。 d. 经检验为合格品,则由检验员作合格标识后由原料库仓管员安排入库。 e. 经检验为不合格品,则作好标识后按《不合格品控制程序》处理。 5.3.2 辅助材料的进货检验 a.本公司的辅助材料包括：轴承、引出线、焊条、紧固件、端盖等标准件或非标准件及包装用品等，采购员在将辅助材料购入公司后，应立即通知仓管员验收。 b.仓管员对采购产品进行质量、数量、品名、规格、质保单及其它规定定义进行验证； c. 经验证为合格产品，仓管员作合格标识后安排入库； d. 经验证为不合格品，仓管员作不合格标识，并按《不合格品控制程序》处理。 5．4 过程的监控与测量 5.4.1 生产过程中按工艺规定对半成品进行必要的检验。 5.4.2 严格控制各岗位的操作符合规程要求，首件产品经检验员检验合格后方可批量生产。检验员定期巡回检查在制品质量，并填写记录；发现不符合项，应及时通知操作者找出原因消除不合格。 5.4.3 产品完工后及时检验，检验后的产品应做好检验状态标识，并分区域存放，对不合格品按《不合格品控制程序》中的规定执行。 5.5 最终检验 5.5.1 检验员按规定对各检验项目进行检验。不合格品则按《不合格品控制程序》进行处理。 5.6 检验和试验记录 检验员填写的所有检验记录都必须完整、正确、清晰，有签名并注明日期。检验记录的控制按《记录控制程序》进行。 6.0 相关文件 6.1 Q/**** 3.12-01 《原、辅材料进货检验规程》 6.2 Q/**** 3.12-02 《成品检验规程》 6.3 Q/**** 2.12-2011《不合格品控制程序》 7.0 质量记录 7.1 Q/**** 4.13-01《检验单》 7.2 Q/**** 4.13-02《首检记录表》 7.3 Q/**** 4.13-03《零件加工质量跟踪单》 7.5 Q/**** 4.13-04《出厂检验通知单》 7.6 Q/**** 4.13-05《外协单》 7.7 Q/**** 4.13-06《产品检验记录表》 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在