2014年下半年度经营计划书.doc

北京三江九州教育科技有限公司 2014年八月经营计划 董事总经理编制人： 编 制 日 期：2014年07月25日 董 事 长 批 复 常 务 董 事 批 复 执 行 董 事 批 复 一、2014年八月经营方针 ?????? 通过上半年认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项基础上，公司针对当前体育教育装备行业的竞争形势和趋势做出基本分析判别，将八月的经营方针确定为： 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2014年八月经营目标 （一）核心经营目标 八月，公司的核心经营目标是：推进和落实五大重点区域（包括北京、河北、陕西、山东、山西）的渠道代理商10家。通过10家代理商销售青少年体能教学设备9-12岁，12岁以上；青少年电子体育教学设备——进取天地（360）各35套。直销消耗性常规体育教育装备50套。同时开展其他区域市场的开拓工作。（详见：附一表） 核心经营目标要实现210万的销售额。其中销售成本（含设备成本、推广宣传、销售费用、税金）约占销售额70%，销售成本约为147万；运营成本（薪酬、综合费用）约占销售额10%，运营成本约为21万；利润约占销售额20%，利润约为42万. （二）各部门八月目标明细 序 目标项目 目标内容 目标值 责任部门 备注 1 战略目标 教育领域区域突破（北京、河北、陕西、山东、山西） 5个区域 战略发展小组 总、副总（生、销） 2 营销目标 渠道拓展：代理商、经销商开发 10家 营销中心 营销副总、营销团队 青少年体能教学设备9-12岁 35套 青少年体能教学设备12岁以上 35套 进取天地（360） 35套 常规体育装备 50套 3 生产目标 青少年体能教学设备9-12岁 50套 生产制造 产品质量、工艺、成本严格把关。 青少年体能教学设备12岁以上 50套 进取天地（360） 50套 4 成本目标 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 代加工厂生产 5家 生产周期、工艺标准。 绩效考核 （三）销售目标分解 八月度重点省级大区销售考核指标 区域 区域细分 目标类别 年度目标 华东大区 江苏、山东 青少年体能教学设备9-12岁 14套 青少年体能教学设备12岁以上 14套 进取天地（360） 14套 常规体育装备 20套 华北大区 北京、河北、山西 青少年体能教学设备9-12岁 21套 青少年体能教学设备12岁以上 21套 进取天地（360） 21套 常规体育装备 30套 合计 青少年体能教学设备9-12岁 35套 青少年体能教学设备12岁以上 35套 进取天地（360） 35套 常规体育装备 50套 三、主要经营策略 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升销量，是必然选择。因此，八月公司确定以“市场推广”为主，全力以赴开拓市场，发展客户、提高销量。对此，应采取下列措施： 全公司必须以市场为导向，以营销为重点开展经营和管理活动。公司制订相关制度、流程、政策，规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促进营销工作的开展、实施。 营销部门必须整合各项资源，在八月，构建完整的销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略，招揽、启用、培养优秀的销售人才。采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、终端客户的普及、重点区域的业务铺设。 国内市场的主攻方向是华东、华北地区，以发展代理商、经销商、加盟商等主要手段打开市场，为了重点区域内的市场开拓，在重点区域开展主题为“贫困学校学生体育设备捐赠”活动，加大市场宣传和深度开发。 全国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商100家，应以品牌分级、产品多元”的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 营销管理中心调整主打产品，