差旅管理规定1.doc

差旅管理规定（试行） 1．目的 1）为加强差旅工作的管理，规范出差审批的程序和权限，明确差旅费用的报销标准与报销流程，特制定本规定。 2）本规定适用于公司员工国内、国外因公出差。 3）本规定中差旅费是指员工在审批同意的差旅途中所发生的交通费、住宿费、伙食补贴、交际费等。 4）公司差旅管理的归口部门为公司人事行政部。 2．出差分类 2.1员工出差分为国内当日出差（指当日往返）、国内远途出差、国外出差（含当日往返）三种情况。 2.2员工出差的业务类型有洽谈业务，参加会议、培训、招聘、考察等。 2.3非当日往返的为国内远途出差；到中国境外（含香港、澳门、台湾）办理业务的为国外出差。 3．出差审批程序、权限 3.1员工出差前向差旅管递交《出差审批单》（详见附件一），明确出差人员、出差地点、期限、目的、交通工具选择等事项（国内当日出差的不需填写《出差审批单》）； 3.2 出差返回后附出差审批单进行销差和差旅费报销； 3.3 国内远途出差审批权限如下（★代表审批人）： 项目 部门主管 上级主管 主管副总经理\总工\总监 总经理 安全门业 集团总裁 总经理 ★ 副总\总工\总监 ★ 部长\厂长 ★ ★ 主任 ★ ★ 员工 ★ ★ ★ 3.4国外出差审批权限如下： 3.4.1公司所有员工国外出差，在国内远途出差审批权限的基础上，一律报公司总经理、安全门业集团总裁审批。 3.4.2出差人需借支现金时，应根据实际需要凭核准的《出差审批单》和《借款单》，按相关规定办理借款手续。 4.差旅期间薪资待遇 出差期间工资及效益工资按正常出勤计，但不计加班费。假日出差根据工作时间予以调休。 5.费用报销标准 5.1 国内当日出差按实际情况支给交通费及误餐费。 5.2乘付费交通工具的，交通费以票据核销。误餐费用按《出差差旅标准》持票报销。 5.3途中发生招待费的，不支付误餐费，按《业务招待费规定》办理相关手续。 5.4国内远途出差费用报销标准见附件二《国内出差差旅费标准》，具体如下： 5.4.1国内远途出差交通费按标准核销，超标自付，欠标不补。 5.4.2交通费包括往返路途交通费和出差地交通费。出差交通费包括火车票、飞机票、公交车、地铁票.无直达公交车或大巴到达的地方,可以报出租车票.报销乘坐公交车、地铁等发生的费用。 5.6出差人员交通费要从严控制，应权衡各交通工具的性价比后确定交通工具。公司部门（副）部长（含）以下人员确因工作需要须乘坐飞机或动车组时，应事先报所在公司总经理批准，否则按乘坐火车的费用标准报销。 5.7国内远途出差人员的住宿费、伙食补贴标准(不含铜门厂出差人员) 内容 类别 火车 船 飞机 其它交通工具 住宿标准 餐费 补贴 市内 交通 省会及直辖市和特区 其他 地区 总经理 软卧 头等 经济舱 实报 实报 实报 实报 实报 副总、总监、总工 软卧 二等 批准舱 实报 360 300 150 实报 部长、厂长 硬卧 三卧 批准份舱 实报 300 250 100 实报 其他员工 硬卧 三等 批准 实报 220 120 40 实报 5.8铜门厂出差人员 内容 类别 火车 船 飞机 其它交通工具 住宿标准 餐费 补贴 市内 交通 直辖市和特区 省会 其他 地区 廊坊市区 -- -- -- 实报 -- -- 10 实报 远途 硬卧 三等 批准 实报 70 60 50 40 实报 5.9国外出差差旅费标准 参照集团标准. 6.出差天数计算办法 6.1出差人员伙食补贴，均按实际出差天数、地点计发。出差天数以24小时为一个出差日计算，不足一个出差日但超过8小时（含）的，按一个出差日计算。例：1日上午6：00出差，至3日下午15：00返程，出差天数计为3天，至3日下午13：00返程，出差天数计为2天。 6.2工作人员出差返回时，对20：00后、06：00前出发者，可另计发半天伙食补贴及住宿费。(以票据时间为准) 6.3乘坐火车，从20：00至次日06：00之间，乘车6小时以上的，或全天连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。 7.招待费的相关规定 7.1除总经理外，其他人员事前未经批准不得报销烟酒费和招待餐费。 7.2确属工作和业务需要招待的，必须加以说明，并经原出差审批领导同意，未经原出差审批领导同意的，一律不得报销。 8.司机人员的出差补助 8.1司机人员指根据出差人员需要驾驶车辆的公司行政专职司机。 8.2司机因公长途行车，按以下情况发给出车补助： 8.2.1随出差费用实报实销人员出车的，不再享受伙食补贴和住宿费报销（费用由实报实销人员承担）。 8.2.2长途行车当天往返的，发误餐补助中餐15元、晚餐15元。如跟随实报实销人员出