HSE审核理程序22.docVIP

天津海盛石化建筑安装工程有限公司 企业HSE管理体系程序文件 标准号 HS/HSE/CX22-A0-2007 版本号 A HSE审核管理程序 修改码 0 页 码 第1页 共5页 1、目的 组织实施内部HSE管理体系审核，审查HSE管理体系的充分性和有效性，以确定是否需要对HSE管理体系采取纠正或预防措施。 2、范围 本程序适用于海盛公司HSE管理体系内部审核的管理。 3、职责 3.1 最高管理者负责批准公司年度“HSE内部审核计划”及审核组成员； 3.2 管理者代表负责公司年度“HSE内部审核计划的审核”、审批“HSE内部审核报告”； 3.3 审核组组长负责主持召开“HSE内部审核”的各类会议、控制“HSE内部审核”的全过程并编写“HSE内部审核报告”及分发。 3.4 公司各职能部室及基层单位主要负责： 3.4.1 提供内部审核过程所必须的工作条件。 3.4.2 分析不合格原因，制定纠正措施计划并予以实施。 4、程序 4.1 审核策划 4.1.1 审核依据： A Q/SHS 0001.1-2001《中国石油化工集团安全、环境与健康（HSE）管理体系》 B GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》 C GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》 D Q/SHS001.5-2001《施工企业安全环境与健康（HSE）管理规范》 E HSE管理体系文件。 F HSE管理方案和施工组织设计。 G 适用的法律法规和标准规范。 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 企业HSE管理体系程序文件 标准号 HS/HSE/CX22-A0-2007 版本号 A HSE审核管理程序 修改码 0 页 码 第2页 共5页 4.1.2 审核范围：内部审核的范围包括HSE管理体系的全部要求及其覆盖的作业场所和人员。 4.1.3 审核频次：内部审核每年至少进行一次，且间隔不超过12个月。当有下列情况时增加审核频次。 A当国家、地方法律、法规发生重大改变时； B作业场所发生重大安全与环保事故； C HSE管理体系文件重大修改后。 4.1.4 审核方式：内部审核采用集中审核和滚动审核相结合的方式进行。 4.1.5 审核方案：HSE管理体系内部审核方案和程序的策划在管理者代表领导下进行，由安保部和其它有关部室负责人参加。在审核方案进行策划时，应考虑审核的过程、区域的状况和重要性及以往审核的结果。并确定审核的组织领导，包括成立审核小组，确定审核组长和审核员。 4.1.6 审核计划：安保部根据审核策划的结果编制审核计划，报管理者代表审批，提前15天下发。 审核计划主要内容： A 审核目的、依据、范围、内容。 B 受审核部门或单位。 C 审核组成员。 D 审核活动的日程安排。 E 与审核有关的其他要求。 4.2 审核准备 4.2.1 审核实施前，由企管部、安保部协助审核组准备工作文件及记录表格。 4.2.2 审核组组长在实施审核前应召开一次审核工作会议，对审核工作分工，并明确审核的要求。 4.2.3审核员根据审核任务和要求熟悉有关文件，编制检查表并报送组长审定。 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 企业HSE管理体系程序文件 标准号 HS/HSE/CX22-A0-2007 版本号 A HSE审核管理程序 修改码 0 页 码 第3页 共5页 4.3 审核实施 4.3.1 首次会议由审核组组长主持，审核员和受审核方的负责人及有关人员参加，并在“会议签到表”签到。首次会议主要内容是： A 向受审方介绍审核组成员及其分工。 B 说明审核目的、依据、范围和内容以及日程安排。 C 确定受审核方应予配合的工作和联络人员。 4.3.2 现场检查：首次会议结束后即进行现场检查，审核员可通过与受审核方负责人或有关责任人面谈、查阅文件资料和记录、查看工作或作业情况、检查现场安全与环境状况等方法验证HSE管理体系过程及其结果的有效性，并予以记录。 4.3.3 审核结果评价 A 现场检查结束后，审核组组长应召开审核组工作会议，对检查结果进行汇总分析和评价，确定不符合项，并研究审核结论。 B 受审核方应对不符合项进行原因分析，制定纠正和预防措施计划。纠正和预防措施计划应得到审核组组长的确认。 4.3.4 末次会议：末次会议由审核组组长主持召开，审核员和受审核方的负责人及有关人员参加并签到。 4.3.5纠正措施的实施和跟踪 4.3.5.1 各受审部门收到“不符合项报告”后，提出纠正措施按规定完成日期。 4.3.5.3 受审部门因故对“不符合项报告”不做出反应，或不能如期完成纠正措施，审核组长应与其联系，若仍不作出反应，则上报管理者代表处理。 4.3.5.4 审核员对不符合项的纠正和预防措施实施情况进行跟踪检查并评