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物料管理方案 为实行“终止浪费，节约成本”，采购部对内部管理工作做出调整，并进行强化管理，杜绝漏洞，方案如下： 人员职责分工 谭红建 负责采购部全面工作； 赵伟俊 负责原材料订购及监管，五金零件价格审核； 钟志宏 负责五金零件、生产耗材订购及监管，配合工程设备安装维修工作； 伍小玲 负责纸箱包装配件订购及监管，协调产供销小组制定生产配合计划； 伍锐华 长驻电镀厂负责五金零件订购、工程设备安装维修跟进、物料过磅、进出仓核数、废料外卖等工作； 伍燕华 负责盖子包装配件订购及监管工作； 李英杰 负责涂装原材料、劳保用品订购及监管，跟进各车间采购事项工作； 林晓萍 负责单价复核、合同整理、借调出厂物料监管、资料报告编写、签呈审核、费用对帐（包括模具费）等工作。 物料请购计划 业务部根据订单扣减库存配件数量后填写配件请购单，由业务主管审核下送； 车间耗材由各车间生管助理根据生产计划填写耗材请购单（例铸造耗材、刀片钻头等），由各厂区主管审核下送； 五金零件由设备部根据车间需维修或设备制作计划填写零件请购单，由设备部主管审核下送； 常规安全库存物料（例如铆钉、风嘴等），根据实际情况设定合理安全库存量，各仓库管理员根据物料不足安全库存量填写物料请购单，由仓库主管审核下送； 各类物料请购单送到林晓萍进行分类发给各负责采购员进行物料库存合理复审，修正后的物料请购单送谭红建审批后（超过额度需送行政总监、容总、罗董和CEO审批）生效，生效后的请购单分发到各采购员进行订购； 紧急物料订购由急需部门开出联络单给采购部，经谭红建确认后，安排采购员加急订购，请购单流程后补办。 以上物料请购单据必须由ERP打印开出，手写无效。 货物质量监督 原材料由厂商送达后，铝锭由品保部抽样进行成份分析检验，镍角和铜角由赵伟俊、保安员和仓管员开箱检验，电镀药剂由采购员和电镀厂杨月秋化验验收，油漆由李英杰和涂装厂干部进行打样对色卡进行验收。如出现质量不符，通知厂商进行退换货处理； 纸箱盖子等配件由厂商送达总厂或电镀厂配件仓待检区，由品保部质控员根据开发部图纸对配件尺寸进行量度，实配检查，盖子进行盐雾试验抽检，纸箱进行抗压测试，检验合格后转仓库核数入库； 要求配件采购员到各仓库进行配件质量和数量复查，对订购的配件质量和数量负责； 生产耗材由厂商送达原材料仓或五金仓后，现要求品保质控员进行检验合格后，转仓管员核数入库； 要求生产耗材采购员到仓库和生产现场了解耗材的使用质量情况，如质量不符，立即通知厂商进行退换货或赔偿处理； 五金零件由厂商送达总厂或电镀厂五金仓库后，要求由设备部科级干部以上进行质量检验合格后，转仓管员核数入库； 要求五金零件采购员到仓库、车间和设备部了解五金零件、刀片工具质量，如质量不符，立即通知厂商进行退换或赔偿处理； 办公文具和劳保用品由厂商送达仓库后，由品保人员、安全员和李英杰进行检验合格后，转仓管员核数入库； 如物料在使用过程中发生质量不合适，采购人员应及时到车间进行了解跟进，并通知厂商来厂协商解决。 采购单价审核 原材料单价（例如：铝、镍、铜、石油气、氮气、电镀药水和油漆等）与厂商签定年度合同，价格根据行情锁定，由原材料采购员根据合同填写价格，由林晓萍复核，由谭红建审核，签呈单价格由财务部复审； 包装配件单价（例如：纸箱、盖子、风嘴、铭板、铆钉等）与不少于三家供应商对价后执行统一单价（特殊盖子除外），价格根据物价变化不定期进行统一调整，价格由谭红建签定后有效，由配件采购员根据核定价格填写配件订购单，订购单价和送货单单价由林晓萍复核，签呈单单价由财务部复审； 五金零件单价（例如刀片、钻头、马达、行程开关等），常用五金耗材与不少于三家供应商对价后执行统一单价，价格根据物价变化不定期进行统一调整，价格由谭红建签定后有效，非常规五金零件由采购员发不少于三家供应商进行询价和议价，价格由赵伟俊确定后有效，由五金零件采购员根据核定价格填写五金零件订购单，订购单价和送货单单价由林晓萍复核，签呈单单价由财务部复审； 要求采购员对物料单价进行性价比分析，不能只看单价而忽略质量和服务要求，一定做到货比三家，并了解行情，做到物美价廉的采购宗旨。 入库数量检查 原材料进厂的车辆必须由保安员和采购员跟进和检查，采购员进行过磅，过磅单由采购员、保安员、仓管员、厂商及谭红建签名才有效，仓库员根据有效过磅单签收厂商送货单，送货单还需采购员签名确认，铝锭、镍角和铜角等大宗货物还需谭红建或雷忆嘉签名审核； 包装配件经过品保部尺寸检查和质量检验合格后，由仓管员进行配件入库数量点收，配件类（除铆钉、风嘴等大宗物料过磅核数外）要求全部实点，核数送货数量、送货单数据与订购单数量无误后，签收厂商送货单进行货物入库； 五金零件经过设备部检验合格后，要求五金零件采购员协助进行数量核点和质量检查，由五金仓