档案管理工作等专项检查方案.doc

档案管理工作专项检查方案 为加强集团公司各类档案文件管理，监督档案建立、保管、借用和销毁等工作的规范性与具体执行效果，计划于5月31日上午开展集团档案管理工作专项检查，检查结果直接计为对应职能部门5月份考核得分。现依据集团公司《综合管理条例》，初步拟定检查方案如下： 1、检查对象 集团公司各职能部门 2、检查组成员 组长：李六兵 副组长：吴艳琴 组员：张涛、余克勤、成周俊、王娟、吴美蓉、徐炯 3、检查内容 3.1共性检查内容 3.1.1 各部门内部每项档案管理工作是否落实到了具体责任人，纸质文件和电子文件是否齐备，各项工作流水账是否登记齐备； 3.1.2 重要文件、资料放置是否妥当，是否注意安全保密； 3.1.3 档案是否按文件资料、声像资料的日期、类别、密级程度等进行收集、整理、分类归档； 3.1.4 档案借用、销毁的期限、权限是否按公司审批流程执行，登记记录是否完整； 3.1.5 档案是否做到材料规范、字迹工整、图片清晰，归档的文件是否完好整洁，档案是否按规定的要求按时归档。 3.2 个性检查内容： 结合各部门主要工作，抽查重要的三项档案管理情况，具体参照评分表。 4、检查步骤 4.1 9：00-12：00，检查组长带领检查组成员，参照以上内容对各部门、相关人员逐一开展检查。 4.2 12：00-12：15，检查组长召集检查组成员，讨论检查结果，评定得分。 5、评分办法 共性检查部分权重为40分，个性检查部分每项权重为20分，总分100分。由检查组讨论确定最终得分。 6、档案管理专项工作检查评分表如下： 档案管理专项工作检查评分表 序号 部门 检查内容 责任人 权重 得分 总分 1 总经理办公室 共性检查内容 　 40 　 　 综合性档案归档、保管（含纸质和电子类） 　 20 　 印章使用及登记记录 　 20 　 董事会文件的归档 　 20 　 2 行政管理部 共性检查内容 　 40 　 　 房屋租赁协议及证件、法务相关文件的归档 　 20 　 政府、行业、合作商等外来文件收取和分发记录 　 20 　 集团、子公司证照新办、年检管理 　 20 　 3 采购部 共性检查内容 　 40 　 　 采购合同的归档记录 　 20 　 合格供应商考评及归档记录 　 20 　 重大项目投标产品成本单价、厂家授权等商务文件的合作协议归档 　 20 　 4 工程管理部 共性检查内容 　 40 　 　 招投标文件等相关资料管理 　 20 　 工程设计、竣工、结算等资料管理 　 20 　 工程验收、审计资料管理 　 20 　 5 计划财务部 共性检查内容 　 40 　 　 会计报表编制归档 　 20 　 会计凭证编制归档、会计账套备份归档 　 20 　 费用发票、日常税务申报的纸质资料 　 20 　 6 市场管理部 共性检查内容 　 40 　 　 已签定工程合同的登记、归档、借阅等相关记录 　 20 　 客户信息的收集和更新、客户回访等资料的记录 　 20 　 企业施工相关资质的保存、年审、借阅等记录 　 20 　 7 人力资源部 共性检查内容 　 40 　 　 员工人事档案管理 　 20 　 各类资质证件管理 　 20 　 工资、社保、考勤等档案 　 20 　 人力资源部 2013年5月27日 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则