项目管理-成本管理描述.pptVIP

目录 一、成本管理的基本概念 二、PMBOK的成本管理过程 三、浪潮通信的成本管理 三、浪潮通信的成本管理 * Inspur group 3.1 CP管理 3.2 费用预算 3.3 费用控制 三、浪潮通信的成本管理 CP管理 背景 利润是公司赖以生存的基石，成本决定着利润的根源，在项目售前签单阶段建立准确的成本预算，对项目最终能否盈利至关重要。 按照公司计划运营部CP相关管理规范要求，特制定OSS事业本部的CP管理规范V1.0 目的 增强成本管控，建立售前签单的可靠依据，为市场签单报价和公司签单利润考核建立基准。 * Inspur group 三、浪潮通信的成本管理 CP管理的流程 * Inspur group 三、浪潮通信的成本管理 CP的文档模版讲解 * Inspur group 售前阶段项目负责人根据客户的需求预估出项目整体生命周期的任务范围，按照任务承担部门列出各个阶段的任务，并纳入任务范围模板。 项目负责人依据售前阶段对客户的需求调研，组织相关项目承担部门的负责人参照方案建议书内容整理该项目整体任务的所有阶段到任务范围模板中，包含需求调研、设计编码、测试、上线实施、维护、管理、等所有阶段的可预测的任务总集，并且针对各个阶段的任务填写. 三、浪潮通信的成本管理 * Inspur group 1、对于同一任务不同部门参与的任务需按承担部门分开列出，任务名称不得一致，需加以区分，不得重名。 2、任务所属阶段大致分为：需求调研、设计编码、测试、上线实施，管理、维护阶段，针对各阶段列任务时要求如下： 2.1设计编码阶段依据售前方案调研结果按照功能点粒度列出任务。 2.2、需求调研阶段的可以参照模块粒度列出任务，任务名称可写成XXX模块需求调研。 2.3、测试阶段的可以参照模块第几轮测试的粒度列出任务，任务名称可写成XXX模块第几轮测试。 2.4、上线阶段的可以参照模块粒度列任务，任务名称可写成XXX模块上线。 3、项目日常管理和研发管理任务的工作量评估需纳入到任务范围模板中。 4、项目维护的工作量评估需进行预估纳入到任务范围模板中。 5、项目负责人以任务范围为基准，对该项目的售前阶段的人力成本按照月度给出CP CP的文档模版讲解 三、浪潮通信的成本管理 * Inspur group CP的文档模版讲解 1、依据任务范围模板，结合项目交付按照月度给出整体人力成本预算。 2、其他直接费用成本包含机票费用和差旅费用，参照任务范围模板人力计划按月度给出整体费用预算。 3、第三方产品采购预算费用，售前人员根据该项目对第三方软件的需求参照预计到货的时间，按月度列出软硬件采购、服务和集成费用预算 三、浪潮通信的成本管理 浪潮通信BU的费用预算 在财年初,公司会制定各BU的费用预算，明确各中心业绩指标对应的费用指标。确定费用指标的依据主要是来源于历史数据和本财年下达的对应的业绩指标。 * Inspur group 三、浪潮通信的成本管理 * Inspur group 目标 FY2012目标 全年预计-值 全年预计-率 1、四项费用 　 　 1.1、差旅费 　 　 　 1.1.1、差旅本中心 　 　 　 1.1.2、差旅外部门结算 　 　 　 1.2、交通 　 　 　 1.3、通信 　 　 　 1.4、机票 　 　 　 2、业务费 　 　 3、其他直接费用 　 　 3.1、网络费 　 　 3.2、租赁费 　 　 3.3、固定资产折旧费 　 　 4、人力资源费用 　 　 　 4.1、基薪+浮动工资 　 　 4.2、考核绩效 　 　 4.3、加班费 　 　 　 4.4、劳务费用（实习） 　 　 　 4.5、其他人力（保险，公积金、福利教育工会） 　 　 　 费用合计 　 　 三、浪潮通信的成本管理 OSS-BU的费用预算分解 各个交付中心根据公司的业绩指标，财年初会分解各项任务到达各项目，将业务费用以及差旅、交通、通信、机票等四项费用授权给项目经理。 * Inspur group 三、浪潮通信的成本管理 * Inspur group 项目 项目责任人 有效交付毛利 去税毛利 产品线结算 回款毛利 业务费 四项费用 差旅 机票 交通 通信 项目一二部 比率 3200 D/1.17 20 E-F G*0.5% G*6% I*67% I*23% I*7% I*2.7% 马涛、李建 标准 100 85 20 65 0.33 3.93 2.63 0.90 0.27 0.11 云南资源项目 赵发明 贵州资源项目 柴雷宁 四川资源项目 马涛 重庆资源项目 秦春明 甘肃网优项目 王广平 甘肃投诉项目 王刚 宁夏移动项目 马波 贵州投诉维保 宁海峰 贵州代维监控 刘井国 三、浪潮通信的成本管理 浪潮通信的成本控制 计划运营部、企业管理部