物资供应商量管理办法(金杯2003版)3.28.doc

华晨金杯物资供应商质量管理办法 （2003年版） 第一章 供应商的选定及产品认证程序 目的 为了完善汽车有限公司的质量保证体系，加强对供应商的管理，保证及不断提高配套产品质量，为用户提供满意的产品，特制定本程序。 适用范围 新推荐的供应商； 新开发的零件、总成件、直接装车用的原材料、生产辅料的供应商； 当出现下列情况时，需重新进行产品认证（无特殊要求，从对“OTS工装样件实施ISIR初期样品报告”开始）： 其配套产品在工艺、工装、模具某一方面有较大变化或零件使用了其他可选择的结构和材料； 已经正式批量供货，但出现批量或重大质量问题改进后； 对现有工装及设备进行重新装备或重新调整后进行生产的供应商； 生产过程或生产方法发生了一些变化后进行生产的供应商； 把工装或设备转到不同的工厂或厂址后进行生产的供应商； 分包零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源发生了变化的供应商； 工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产的供应商。 程序内容（附流程图） 程 序 负责部门 配合部门 程序文件及说明 主要存留 部 门 ↓ ↓ ↓ ↓ 产品规划处 计划发运处 采购处 设计处 产品工艺处 车型配置表 采购处 质量管理处 设计处 设计处 采购处 质量管理处 产品工艺处 零部件明细表 技术资料 采购处 质量管理处 设计处 采购处 零部件开发处 供应商辅导处 《零部件厂商调查表》 (见表1) 《供应商推荐书》(见表2) 采购处 质量管理处 采购处 零部件开发处 供应商辅导处 价格审定处 《零部件厂商研发、生产及质保能力评鉴表》（见表3） 采购处 质量管理处 零部件开发处 采购处 零部件开发处 质量管理处 价格审定处 对厂商作报价要求说明 确定试装和量产日期及生产台数 厂商提出可行性报告 采购处 质量管理处 零部件开发处 ↓ ↓ 　 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 价格审定处 零部件开发处 质量管理处 采购处 《配套产品报价单》 （见表4） 《供应商报价及初审表》 （见表5） 《配套件议价结果审批单》 （见表6） 《定价通知单》 （见表7） 价格审定处 采购处 采购处 零部件开发处 质量管理处 《发制通知单》（见表8） 采购处 零部件开发处 质量管理处 总经理（技术总监） 《推荐供应商批准书》 （见表9） 采购处 零部件开发处 质量管理处 采购处 价格审定处 零部件开发处 质量管理处 《发制通知单》 《发制说明会会议记录》 （见表10） 采购处 零部件开发处 质量管理处 零部件 开发处 采购处 供应商辅导处 《产品开发协议》 质量管理处 零部件开发处 产品工艺处 零部件 开发处 供应商辅导处 《零部件开发作业规划及进度控制表》（见表11） 《构成零件制作/纳入计划及进度控制表》（见表12） 《模具/夹具/量检具需求及制作/纳入进度控制表》（见表13） 《产品试验规划/进度及综合报告表》（见表15） 《检验规格承认申请表》（见表15） 零部件开发处 供应商辅导处 供应商 辅导处 零部件开发处 《初期样品检验报告》 （见表16） 《外观尺寸检验报告》 （见表17） 《材质检验报告》 （见表18） 《工程规格试验报告》 （见表19） 零部件开发处 供应商辅导处 质量管理处 试装小组 供应商辅导处 质量检验处 产品工艺处 《零部件试装管理程序》 （见表20） 《零部件试装通知书》 （见表21） 《试装报告（FCR）》 （见表22） 《试装问题点改善管理表》（见表23） 《零部件FCR合格通知单》（见表24） 零部件开发处 供应商辅导处 质量管理处 采购处 采购处 质量管理处 零部件开发处 《购销合同》 采购处 零部件开发处 质量管理处 采购处 质量管理处 《配套产品审核标准》 《检验记录》 《供货计划》（见表25） 《月采购计划》 采购处 质量管理处 质量管理处 采购处 产品工艺处 零部件开发处供应商辅导处 《产品问题报告（见表26） 《配套件质量问题反馈》（见表27） 《配套件处理通知单》 （见表28） 质量管理处 程序说明 选定的供应商应具备完善的质量保证体系、较强的产品开发设计能力、先进的设备保证能力、价格竞争能力和较大的生产规模。 选定供应商原则 选定供应商原则上遵循“双轨制”。同一配套产品的供应商最多不能超过两家。如遇目前的两家供应商均不能满足要求而必须重新选择