FRI02P15出差管理平台题材.docVIP

目的 规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。 适用于集团本部下属各公司。 出差审批权限 出差人员根据工作需要填报《出差申请表》（附件）审批，出差审批权限为出差人直接领导及其上一级主管领导两级审批 集团本部各部门总经理、各公司总经理（包括主持工作的副总经理）出差必须经集团分管副总裁审批，出差前短信（组建微信群）报备方式向总裁汇报出差目的，沟通是否有交办事宜 集团下属各公司部门经理（包括主持工作的副经理、主管）必须经过公司总经理及集团分管部门总经理审批 经批准的《出差申请表》报集团人力资源部或各公司人力行政部备案，以便统计当月出勤。 财务部职责根据《出差申请表》及集团相关报销规定办理报销手续。 出差办理程序 出差人员需认真填写《出差申请表》，按出差批准权限审批，审批要在出差前完成，原则不允许事后补签。 出差人根据需要，凭经批准的《出差申请表》并填写《借款单》向财务部门暂借相应数额的差旅费。 集团部门经理、各公司经理及以上人员，出差原则不予暂借差旅费，由集团或各公司财务部协助办理信用卡备用。 出差期限需要延长时，出差人应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知集团人力资源部及各公司人力行政部修改备案。 员工出差参加活动、会议或培训等，需要主动与外部客户联系，收集参加活动、会议或培训的客户名片，同时，积极传播、推荐集团游艇帆船等海洋文化活动，引起大家的兴趣，邀请到公司体验游艇帆船的活动。经理及以上人员需要在《出差报告》中明确注明意向客户的姓名、联系方式等。 员工出差回来需要提报材料明细： 《出差报告》（附件） 《酒店住宿感受》（附件）（入驻4星级以上酒店需提报） 《客户信息》（附件） 会议相关资料（如有） 出差资料提报时间要求：员工返回公司后三个工作日内向主管领导上交；各公司部门经理及总经理返回公司后三个工作日内以邮件方式发送给集团相关部门总经理邮箱，部门总经理收到后两天内转发给集团分管副总裁；部门总经理返回公司后三个工作日内以邮件方式将发送给集团分管副总裁邮箱。未向主管领导提交出差资料，其主管领导不得对其报销单审核确认。 出差报告、客户信息、会议相关培训资料同时发。出差报告客户信息名称统一格式为公司简称部门个人姓名时间出差人员未提相应资料，人力部门不得对其报销单审核确认。 出差结束返回公司后，应在七个工作日内报销规定要求结清预支差旅费及各项出差相关费用。 出差发生的各项费用核销标准 交通工具 集团总裁助理及以上人员（8级及以上），不限制出差交通工具 B.总经理（含副职）（6级-7级）可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱 C.部门经理（含副职及主持部门工作主管）（3级-5级），可乘坐飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱 D.员工乘坐火车，如一次连续乘坐火车满6个小时的可以乘坐硬卧，如在晚上8时至次日晨8时满6小时以上且乘坐火车者，可按50元/夜予以补助 E.员工应根据实际情况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选择交通工具。如员工乘坐了超标准交通工具，超标的差额部分由员工本人承担。特殊情况需超过以上标准，必须报集团分管副总裁批准。 出差餐费补助 享受餐费补助的标准 级别 总标准 （元／天） 其中 早餐 中餐 晚餐 集团总裁助理及以上人员(8级及以上) 180 30 75 75 总经理（含副职）（6级-7级） 120 20 50 50 部门经理（含副职及主持部门工作主管）（3级-5级） 100 20 40 40 非主持部门工作主管及一般员工（1级-3级） 80 20 30 30 不享受餐费补助的情况 在本市市内五区（市南、市北、四方、李沧、崂山）外出办公，无餐费补助。 到集团所属外地公司所在城市或地区出差，或外地公司人员至青岛出差，公司能够给予安排伙食的，不再享受和报销餐费补助。驻外人员返青，不享受餐费补助。 参加培训、会议人员，若培训费、会务费含食宿费，没有餐费补助或扣除所含单餐补贴；若报销招待费则扣减当餐餐费补助额；若培训费仅包括住宿费，按第条标准执行餐费补助；若培训费不含食宿费，按出差补贴标准执行。 对于出差期间发生宴请的情况（招待客户等），需提供餐饮发票及明细进行报销，不再享受该餐的餐费补助。 餐费补助统计方法 出差当日若早9:30（以下时间皆以车票所示时间为准）以前出发，按全天补助标准执行；若中午13:30以前出发，按中餐及晚餐补助标准执行；若13:30以后出发，按晚餐补助标准执行。 从外地出差返回，若在上午11:00（以下时间皆以车票所示时间为准）以前到达，按早餐补助标准执行；若在17:00以前到达，按早餐及中餐补助标准执行；若在17:00以后到达，按全天补助标准执行。 到市内五区以外出差累计时