TS16949过程内审检查表(26个问题清单).docxVIP

XXX有限公司内审检查表编号：TS/JF4005-Z（A/0） NO：涉及过程顾客要求评审审核区域营销科审 核 员过程类型COP01责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？5.24是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）7.2.15是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？7.2.1.16是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等）7.2.27是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）7.2.2.28当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?7.2.39是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）7.2.3.110本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.38.4/8.5XXX有限公司内审检查表编号：TS/JF4005-Z（A/0） NO：涉及过程产品质量先期策划审核区域技术质量科审 核 员过程类型COP02责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？6.2过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.3是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程）7.1在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告）7.1产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。）7.1.1是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作？7.1.3是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表）7.3.17.3.1.1过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料？是否经过评审？7.3.2.2是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验/作业指导书，工序流程图等）7.3.2.3过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输出资料的充分性）7.3.3.2是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装清单/检验条件，各项检验记录）7.3.4是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评审的输入资料）7.3.4.1开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题：a)是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改通知单，客户确认资料。）b) 针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改通知单，客户确认资料）。c)如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？7.1.4是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？7.3.5是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验？7.3.5是否依照MSA计划进行测量系统分析？是否依照SPC分析计划进行过程能力研究？7.3.5是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保留确认结果？7.3.6是否进行包装评价？7.3.6是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录？7.3.6是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗？7.3.6如顾客有原型样件要求时，公司是否指定样件控制计划？7.3.6是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工装及制造过程？是否对所有的性能试验活动进行监督，并及时完成和符合要求？是否有试验需委外进行？如有，是否对外包负责，并提供技术指导？（查范例）7.3.6是否