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XX公司审计工作计划范文 这是一篇XX公司审计工作作计划范文，文章从上一年度度工作中吸取经验教训，更好好地规划了本年度的具体工作作安排，体现了公司明确的审审计工作目标。下面让我们一一起来看看吧！　　 XX年年度在集团公司的正确领导下下，审计部严格遵守国家各项项法律、法规，认真履行集团团的《内部审计管理制度》。。根据集团公司XX年度工作作的总体要求和审计计划，内内部审计工作以集团公司企业业管理年为中心，加强企业精精细化管理，突出重点，切实实履行职责，较好地完成了全全年审计工作计划和领导交办办的审计任务，现就XX年度度审计工作计划如下： XXX年共完成审计项目97项，，其中年度财务收支及年度预预算执行情况审计12项，专专项经营考核审计1项，任期期经济责任审计2项，投资企企业财务收支与资产负债审计计3项，基建工程项目预算审审计38项，基建工程项目结结算审计41项，为完善集团团经营管理、提高经济效益做做出了贡献。 预算执行结合合财务收支管理、自保效益并并轨进行审计，在进行预算执执行的过程审核时，针对财务务收支、资产管理、内控制度度执行、内控流程操作等情况况进行符合性检查，发现各种种问题，及时与各单位沟通，，针对审计报告的存在问题，，提出相关建议，指导整改。。XX年度完成上年度财务收收支与预算执行审计12项，，发现问题41项，提出建议议36项。10-11月份审审计部对年度审计发现问题的的整改情况与逾期应收账款催催收进行审计回访，特别是针针对整改不到位单位，提出指指导性意见并敦促其切实执行行。通过审计，严肃了集团公公司财务管理制度与财经纪律律，为下一年预算执行储备了了动力。 XX年7月，公司司为扭转XX汽车租赁公司年年年亏损局面，重新任命总经经理，并与之签订经营考核责责任书。为配合集团经营管理理，审计部精心研读文件精神神，深入企业了解经营情况，，与相关单位反复磋商，报请请主管领导审核，最终确认XXX汽车租赁公司的经营绩效效考核结果，维护公司经营考考核严肃性，同时也肯定了二二级企业勤奋、积极的经营成成果。 为评价对外投资企业业的管理效果的需要，根据集集团公司领导安排对投资企业业进行审计，对XX年度省深深汕、粤深、太壹等三家公司司财务收支与资产负债审计，，深入、综合评价投资公司的的管理效益。特别是太壹公司司经营合同到期，需对今后一一段时间进行经营预测，为投投资决策提供依据。 XX年年，宝XX原总经理、新X湖湖副总经理岗位变动，根据集集团公司安排进行离任审计，，对其任期内经营目标的完成成、经营、资产管理等进行全全面评价，为集团人事考核提提供参考。 XX年，基建工工程项目多，现场监管频繁、、预结算审计任务繁重。工程程审计人员深入工程项目现场场，开展现场工程监督、材料料审计等，纠正相关部门流程程方面存在错误，做到实施事事前项目审查、事中监督管理理和事后造价控制的系统化工工程审计模式。XX年完成基基建工程项目预算审计38项项，预算金额万元，核减金额额万元;基建工程项目结算审审计40项，结算报审金额11,万元，核减金额万元。 根据集团公司要求，对工程程结算超过百万的基建项目，，引进外部脑力与市场信息，，公平、公正进行工程结算审审核。XX年引进外部力量进进行工程造价审核1项，结算算报审金额万元，核减金额万万元。为集团降低了工程造价价，节省大量的资金。 XXX年度在集团公司主管领导的的高度重视和支持下，克服审审计部自有人手不足等困难，，成功从二级企业借调财务部部长等业务能手来支援，二级级企业财务部长熟悉管理与业业务流程，给审计工作进展带带来一定便利，推动年度审计计工作顺利完成。 质量是内内部审计工作的生命。审计部部从制度、手段和成果管理等等多个层面入手，全面提升内内部审计工作质量。 在管理理标准化方面，审计部在审计计管理、内部控制、风险管理理、审计档案等方面，制定和和完善了管理办法和实施方案案，详细规定审计年度计划制制定、方案设计、证据收集、、底稿日志编写、报告质量控控制、档案管理等全流程标准准体系，逐步形成一整套行之之有效的内部审计制度体系。。 在信息化方面，随着企业业ERP系统上线运行，ERRP系统丰富的信息量和强大大的查寻与信息分析功能可以以大大助力审计工作。审计人人员积极学习ERP流程操作作、深化ERP审计系统应用用，着手开展ERP环境下的的项目审计工作。 XX年，，由于审计人手不足，我们将将预算执行结合财务收支管理理、自保效益并轨进行审计，，在进行预算执行的过程审核核时，针对财务收支、资产管管理、内控制度执行、内控流流程操作等情况进行符合性检检查，发现各种问题，及时与与各单位沟通，提出相关建议议，指导整改。 ①由于目前前审计部仅有财务审计2人，，工程审计1 人，疲于应付付近30家孙子公司财务收支支与年度预算审计等及大量基基建项目施工预、结算