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ChinaGAP检查项目表 成员姓名： 种植品种： 地块编号： 农场基础控制点与符合性规范 4.1 记录保存和内审 序号 控 制 点 等 级 是否适用 符合性 注 释 4.1.1 文件记录至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。 2级 4.1.2 每年对照标准至少进行一次内审。 1级 4.1.3 有内审的文件和记录。 1级 4.1.4 对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。 1级 4.1.5 采用纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的2级不符合项。 1级 4.2场所历史和管理 4.2.1 场所历史 序号 控 制 点 等级 是否适用 符合性 注 释 农场及其设施应与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。 2级 在每个生产单元或其他场所应建立记录，有畜禽养殖和其他农事活动记录。记录应按照顺序保存并更新。 3级 建立一套参照系统来确定每块土地、院子、小区、圈舍或生产中使用的其他区域的位置，该系统在农场平面图或地图上注明。 2级 当对场所进行更改（如农场、畜牧场）时，应进行风险评估。评估时考虑土地以前的使用情况，以及生产时对邻近的农作物生产区域和畜禽养殖区域的潜在影响。 2级 4.2.2场所管理 序号 控 制 点 等级 是否适用 符合性 注 释 制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险，如污染或地下水污染等。记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。 3级 农场管理计划中应包括轮作计划以最大限度地降低农作物对植保产品的依赖。优化肥料的使用，保持土壤结构和状况。最大限度地减少兽药的使用，维护动物的良好福利。 3级 4.2.3有害生物控制 序号 控 制 点 等级 是否适用 符合性 对存放繁殖材料、收获作物、畜禽、饲料及与其接触的设备和建筑物所有出入口进行适当的防护，以尽可能地防止动物性有害生物的侵入。 2级 有诱饵方位图。 2级 诱饵的放置方式能避免非目标生物的接近。 2级 保存动物性有害生物检查和所采取必要措施的详细记录。 2级 为避免病虫害的滋生，农场应及时清理废物和垃圾，并且有足够的垃圾处理设施和场所。 1级 4.3机械设备 序号 控 制 点 等级 是否适用 符合性 注 释 4.3.1 运送畜禽饲料或谷物的运输工具清洁卫生，并适合原料的运输。为防止污染，特别注意双重用途运输工具的清洁。 1级 4.3.2 所有用于装载农作物或畜禽饲料的散装设备在使用前应进行清洁。为防止污染，特别注意双重用途装载设备的清洁。 1级 4.3.3 用于农作物或草料的调控设备应根据厂商说明进行维护和清洁，并保存记录。 2级 4.4员工健康、安全和福利 4.4.1员工健康和安全 序号 控 制 点 等级 是否适用 符合性 注 释 超过5名员工的农场应有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素，每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。 2级 所有农场都应有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素。每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。 3级 健康安全方针包括以下方面：—健康安全管理；—事故报告程序； —急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点；—员工培训要求；—安全装备和防护服；—减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因素的防护措施；—事故和危险事件发生时应向谁报告；—如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。 2级 所有员工了解并遵守健康安全方针。 2级 提供和展示的健康安全信息用语与员工国籍和语言相适宜。 2级 在应急电话周围显著位置设有公告栏，并注明如下信息：—农场方位图；—最近消防站的方位；—灭火器的位置；—救火水源的地点；—紧急切断水、电、气的开关位置；—供电方的应急电话号码；—供水方的应急电话号码。 3级 4.4.2员工培训 序号 控 制 点 等级 是否适用 符合性 注 释 农场的所有员工接受过相关的、适宜的培训和指导。所有从事对消费者、操作工、环境、畜禽或农作物产生显著影响工作的员工，包括管理决策者和现场操作者，都应具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历并胜任其所从事的工作（专