石油油库风险分析记录.doc

风险分级管控评价记录表 （作业活动卷2016年度） 评价组织：风险评价工作组 审核 人：晁来点 2016年4月20日 济宁市金通化工有限公司 工作危害分析（JHA）记录表 作业名称：动火作业 序号 工作步骤 危害或潜在事件 不符合标准（产生偏差）的主要后果 现有控制措施 可能性L 严重性S 风险度R 风险等级 建议改进措施 1 作业准备 作业人员不了解存在的风险 违反法规、易发事故 作业人员安全培训 2 4 8 4 2 不能全部识别危险有害因素 违反法规、易发事故 识别危险有害因素 2 4 8 4 3 作业人员得不到有效防护 人身伤害 配备劳动保护用品 2 4 8 4 4 不能在第一时间控制险情 事故扩大 配备消防器材 2 4 8 4 5 未办理作业许可证 设备设施损坏、人身伤害 办理作业许可证 2 4 8 4 6 办理作业证时未经有关人员批准 设备设施损坏、人身伤害 相关人员批准 2 4 8 4 7 无施工方案 设备设施损坏、人身伤害 制定施工方案 2 4 8 4 8 风险消除 不能全部消除危险有害因素 着火、爆炸 确认控制措施 2 4 8 4 9 检修的设备、管线清洗置换不合格 火灾、爆炸、人身伤害 设备、管线清洗置换 3 4 12 3 作业前检查 10 检修的设备、管线未与系统隔离 火灾、爆炸、人身伤害 设备、管线与系统隔离 3 4 12 3 作业前检查 11 作业点周围地沟、窨井未封堵、杂物未清理 火灾、爆炸、人身伤害 封堵地沟、窨井、清理杂物 3 4 12 3 作业前检查 12 作业过程 监护人不到位 出现事故不能及时处置、事故扩大 明确监护人 2 4 8 4 13 焊接把线、电焊把子漏电或电焊机未有效接地 触电、人身伤害 电焊机接地电阻不超过4Ω 2 4 8 4 14 氧气瓶与乙炔瓶和动火点的距离10m 着火、爆炸、人身伤害 和动火点的距离10m 2 4 8 4 15 氧气瓶与乙炔瓶距离5m 着火、爆炸、人身伤害 氧气瓶与乙炔瓶距离5m 2 4 8 4 工作危害分析（JHA）记录表 作业名称：临时用电作业 序号 工作步骤 危害或潜在事件 不符合标准（产生偏差）的主要后果 现有控制措施 可能性L 严重性S 风险度R 风险等级 建议改进措施 1 作业准备 作业人员不了解存在的风险 违反法规，易发事故 作业人员安全培训 2 4 8 4 2 不能全部识别危险有害因素 违反法规 识别危险有害因素 2 4 8 4 3 作业人员得不到有效防护 人身伤害 配备劳动保护用品 2 4 8 4 4 不能在第一时间控制险情 事故扩大 配备消防器材 2 4 8 4 5 未办理作业许可证 设备设施损坏、人身伤害 办理作业许可证 2 4 8 4 6 办理作业证时未经有关人员批准 设备设施损坏、人身伤害 相关人员批准 2 4 8 4 7 风险消除 不能全部消除危险有害因素 着火、爆炸 确认控制措施 2 4 8 4 8 电源线有断裂、破损、裸露情况 触电、人身伤害 更换线路 2 4 8 4 9 用电超出负荷 触电、人身伤害、设备损坏 更换设备 2 4 8 4 10 电源线路、绝缘不符合要求 触电、人身伤害 更换线路 2 4 8 4 11 重要危险部位应有醒目的电气安全标志 触电、人身伤害、设备损坏 设置标志 2 4 8 4 12 作业过程 施工接线是否为电气专业人员 触电、人身伤害 专业电工方可作业 2 4 8 4 13 是否使用一机、一闸、一箱及漏电保护器 触电、人身伤害 按要求配制 2 4 8 4 14 采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离 触电、人身伤害 保证安全距离 2 4 8 4 15 有过载和短路保护 触电、人身伤害、设备损坏 按要求配制 2 4 8 4 工作危害分析（JHA）记录表 作业名称：高处作业 序号 工作步骤 危害或潜在事件 不符合标准（产生偏差）的主要后果 现有控制措施 可能性L 严重性S 风险度R 风险等级 建议改进措施 1 作业准备 作