仓库d单据到流转流程2.docVIP

仓库单据流转流程 二、产品出仓单据流程 员/跟单员根据《》确认客户需求产品交期与数量财务部销售会计根据，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则员/跟单员客户需求产品交期财务部销售会计根据单据流程 材料领退管理 主材领用管理：生产领料时，根据生产计划录入《加工单》，由生产手工开据《领料单》生产组长、生产经理签名确认，仓库根据《加工单》生成《领料单》生产组长签名确认，仓管员签字发料。 零星、辅料、维修领用：生产领用时，仓库录入《领料单》或者《维修单》，由生产经理签名确认，仓管员签字发料。 物料退库管理：生产领用的主材、零星辅料，因领发料缘故造成多领、错领正确的物料，仓库录入红字《领料单》将之前的蓝字《领料单》冲销、再录入正确的《领料单》。 如果是不良品参照来料退货流程。 每天务必将前一天的《领料单》、《维修单》交财务部。 委外收发货管理 委外加工发出：仓管员根据生产经理确认的生产计划，及时录入《委外加工单》，由生产经理签名确认，按计划告知采购通知加工商，录入《委外领料单》，仓管员签字。 委外加工收货：仓库在采购通知物料到公司后，先把物料放置待检区，IQC检验完成，仓管员在确认数量后，仓库录入《加工验收单》。 如果是不良品参照来料退货流程。 每天务必将前一天的《委外领料单》、《加工验收单》交财务部