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- 2017-01-03 发布于湖南
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供 应 商 管 理 程 序
1．目的：
为有效掌握供应商的质量、交期、配合度，使采购生产作业有效进行。
2．范围：
适用于供应本公司生产所需之原材料、委外加工品及服务的供应商，不包括设备工装及办公用品的供应商。
3．定义：
无。
4．权责：
4.1供应部负责收集供应商并进行评价和筛选，写出相关报告及进行资料管理。
4.2供应商的评价和筛选，由供应部会同质量部共同实施。
5．作业内容：
5.1评价和筛选作业实施
5.1.1采购材料和服务的分类：
A类：构成最终产品的主要部分或关键部分如：角钢、钢板等材料、紧固件以及委外镀锌、加工服务、焊条、焊丝等。
B类：劳保用品、量具、化学药品、油品、焊工材料、电工电料等。
C类：五金工具等低值易耗品。
5.1.2对供应商的评定：
a.本公司直接采购厂商由采购员根据外购，外协企业的产销状况、质量状况、作业管理状况、企业管理状况等情况选择合适的作为候选供应商，并填写供方调查表，报部门主管审核，对供方基础资料评价详见《物资采购控制程序》和《外包控制程序》。
b.A类物资供应商基本概况表经部门审核证实后，报分管副总批准。
c.批准后的A类物资候选供应商由供应部通知其送样或小批量试用。
d.A类物资小批量试用经质量部确认不合格后，通知厂商重新送样，如再次不合格则取消当年合格供方资格。
e.A类物资小批量试用经质量部确认合格后，填
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