呆k1滞品库管理规定.docxVIP

呆滞品库管理规定版本记录版本号修改内容发行者发行日期0无2012.5A管理文件2013.09备注：审核部门姓名职务批准： 编制：呆滞品库管理规定1.目的为对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。2.呆滞物料定义 呆滞料是指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过技术许可储存期的物料。3.范围适用本规定适用于原材料、包装物、半成品、在制品及成品呆滞料的处理。4.职责4.1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，提出呆滞料处理申请，询证、判定呆滞料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，对需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令。4.2质量部：负责呆滞料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。4.3技术部：负责呆滞料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、报废、回收利用等，负责定期对售后维修仓的呆滞料进行盘点、清理、退库工作，并接受生产部安排，参与呆滞料的评审工作。4.4研发部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材料、改模、改版本、改外构件、物料清单变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知生产部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见。4.5市场部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，销售部应在变更发生后一天内通知生产部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。对造成呆滞料情况发生的，需接受生产部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。4.6物流：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作。4.7采购部：负责可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作的相关事宜4.8行政部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，建立可变卖和不可变卖的废品账，并在接到报废通知起两周内按要求处理废品。4.9财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。4.10总经理和生产部经理：根据ISO9000体系规定的权限对呆滞料的处置进行审批。5.呆滞品库管理5.2.1建立呆滞品库账目，物料进出都要及时登帐，做好进货和消耗情况的统计工作。5.2.2要定期进行呆滞物料检查及盘点，检查帐实是否相符，检查物料进出是否有差错，检查由库管执行，不定期工作。5.2.3呆滞物料分区、分类码放，保证整齐有序，每种呆滞物料都要按照《标识与可追溯性控制程序》要求做好标识，标识上应有时间、规格尺寸、物料名称，代号与名称要与技术文件一致，不得随意起名字。5.2.4呆滞物料存放要做好防护，按《产品防护控制程序》执行。5.2.5危险品及易燃、易爆品严禁放入呆滞品库区内。5.2.6经常整理库容，保证库内清洁卫生。5.2.7严禁无关人员进入库区；严禁在库区堆放无关物品。5.2.8严格执行公司安全防火管理规定，勤检查，做好防火、防盗工作。6.呆滞料处置程序6.1呆滞料处置每2个月组织一次评审清理工作。6.2物流组在每月29日之前提供呆滞物料的清单给生产部。6.3生产在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意见。6.4技术质量部对提报的呆滞料清单及申需在两天内进行判定，做出评审意见。6.5评审意见完成次日，物流部将《呆滞料处理报告》提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，做出审核意见并报送总经理审批。6.6生产部经理、副总经理根据审批权限做出审批意见，超出审批金额权限的，应转交总经理审批。未通过审批的，生产部自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审，或采用其他方法解决。6.7生产部根据最终的审批意见，在收到审批意见后一天内进行一一处理。对报废的呆滞料，通知行政管理部处理；对可回收利用的呆滞料，通知物流处理；对需返工返修的呆滞料，自行下达返修工作单指令。6.8物流负责配合呆滞料现场处理工作。6.9行政部、物流在接到生产部通知后，按照规定的职责执行。6.10生产部对该月的呆滞料处理工作进行小结，并上报公司领导。6.11业务单据处理：原件在完成呆滞料处理工作后3日内交财务部作账务处理凭证，同时复印三份：一份交行政部、一份交物流、一份连同《呆滞料处理报告》交还生产部作最终的处理凭据。7.相关文件及质量记录7.1呆滞品物料清单7.2呆滞品入库单（已由技术质量部确定为废品）7.3各类废品的评审记录及评审报告（包括技术和质量信息）7.4