ICTI范本程序文件之制程变更管理作业程序.doc

文件等级： 二阶文件 文件名称： 制程变更管理作业程序 发行版次： A 文件编号： PGZ—225 发行日期： 2007年10月01日 制 订 立 案： 审 核： 批 准： 发 行 发 行： 管 理： 文 件 发 行 章 PGZ-225 文 件 名 称 制程变更管理作业程序 生效日期 2007-10-01 版 次 A 文件等级 二 阶 页 次 1/5 0．）文件制订、发行及变更记录 序 类 别 页码 变 更 前 后 说 明 变 更 原 因 生效日期 备 注 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 版次 A A A A A 页码 版次 说明： 1．新发行文件的版次以字母“A”表示，变更版次依次按26个英文字母顺序表示。 2．文件分页的版次变更时，其版次依顺序用A1、A2、A3…A9表示；当文件分页的变更总次 数超过9次或做重大变更时，需变更整份文件的版次。 3．整份文件的版次变更时，各分页的版次恢复至变更后的正常版次。 4．以电子化方式发行的文件为正式文件，书面方式发行的文件为受控文件。 5．文件必须经文控中心正式签核发行，加盖 “汉铭文件发行章”和“受控文件”章后方可生 效（分公司经文控中心授权可发行三阶文件，并加盖文件管制章后签核发行），受控文件不 得擅自复印，未加盖“受控文件”章的文件视同无效文件。 6．文件发行明细体现在文件签发记录表中，各部门各单位文件持有人专档管理，列入职务交接 的移交项目。 7．文件不得擅自任意涂改，若有错误或不适应，依《文件管理作业手册》申请变更或补发。 8．文件生效后各部门予以贯彻实施。 PGZ-225 文 件 名 称 制程变更管理作业程序 生效日期 2007-10-01 版 次 A 文件等级 二 阶 页 次 2/5 目的 为确保量产活动持续正常进行，对制程的变更、调整进行有效控制，特制订本程序。 适用范围 凡是于制造过程中所发生的制程变更皆适用之。 定义 3. 1 制程变更：指设计、材料、流程顺序、作业方法/条件、检测方法等因素的变更。 职责与权限 4. 1【制造技术】负责所有制程变更之检讨。 4. 2【设计技术】负责特性/结构/尺寸关联到设计变更之确认。 4. 3【制造管理】：制程变更相关左证资料的提供或协助【制造技术】进行试作并做好变更前后之区隔管理。 4. 4【材料技术】变更材料规格尺寸之确认。5. 1 制程变更的申请和受理 5.1.1 【检验文件制订】于材料检验、制程品质检验过程中，发现规格与检验实体不符、适切性不佳、或可靠性不足时，以联络单向【制造技术】提出变更件申请。 5.1.2 【制造管理】针对作业性需要、良品率改善需要，向【制造技术】提出变更件申请。 5.1.3 【设计技术】基于强化产品功能需要，得对相关变更事宜提出变更件联络。 5.1.4 客户来文指定变更时，由【客户服务与管理】作为联络窗口与客户确认后，并向【设计技术】提出变更件联络。 5.1.5 客户抱怨（投诉或退货）的改善对策需标准文件变更时，由责任单位向【文件管理】提出变更件申请。 5.1.6 制程变更需填写书面的制程变更申请单或联络单，其变更申请的时机包括： 原设计材料变更时； 制造流程顺序变更时； 操作条件、作业工法变更时； PGZ-225 文 件 名 称 制程变更管理作业程序 生效日期 2007-10-01 版 次 A 文件等级 二 阶 页 次 3/5 5. 2 制程变更的评审 5.2.1 一般制程变更由【制造技术】进行评审，客户来文或产品特性/结构/尺寸变更由【设计技术】进行评审。 5.2.2 一般性的制程变更，在不影响产品原有结构与特性的前提下，【制造管理】单位为提高作业适用性、对生产流程的删除/合并、对作业方法的改变、操作条件的异动等，由【制造技术】进行评审，必要时以联络单知会【设计技术】进行评审。 5.2.3 特性/结构/尺寸变更时：因制程能力不足，需对材料、规格、适用特性等要求变更时，由申请单位以联络单向【制造技术】提出申请，经【制造技术】确认后，再知会总公司【设计技术】进行最终评审。 5.2.4 客户指定要求变更时，【客户服务与管理】将客户来文以联络单方式知会【设计技术】，由【设计技术】进行审查。5. 3 变更件检讨 5.3.1 材料变更时，基于制程能力的需要，，/结构的情况下，可取得有效改善时得以变更，.3.2 由于材料文件上的笔误而变更，直接