采购质n量管际理制度.docxVIP

采购质量管理制度目的为适应本公司管理要求，明确质量管理职责，确保采购的物质质量，服务车间生产，从而保证本企业生产产品质量满足顾客和法律法规的要求。程序2.1 采购管理制度2.1.1采购员要严格把牢原辅料材料的购入关，不得购入不合质量的物质，不得接受次劣原辅材料；在采购合同及技术协议上，必须明确标注产品质量标准、型号规格要求，有需要的需供应商提供图纸；接货时采购员应配合检测检验中心严格检验质量，严防以次充好。2.1.2 根据用料单位用料需求计划或紧急计划，经有关领导批准后，报采购部综合室，由综合室分发采购员实施采购。2.1.3 采购物质到货后，根据检测检验中心检验报告单，办理使用或入库手续。2.2采购质量验证规程2.2.1 必须在公司评定的合格供应商范围内选择供应商，供应商须提供营业执照、组织代码、纳税登记编号、质量保证体系、生产许可证、计量合格证等复印件。2.2.2 所购原辅材料，备品备件，包装材料，要有检验报告或产品质量合格证明，并且检验或验证的手续记录齐全。2.2.3 新材料采购时，采购员必须按照“货比三家，择优采购”的原则。为保证资金使用安全和物质质量，应考虑付款方式利于我方。2.2.4 采购物质进厂后，采购员必须通知检测检验中心按规程验货，合格后方可交付使用。2.2.5 所有物质必须依我公司检验检测中心和用料部门验收依据为标准。2.2.6对不合格物质，由采购员与供应商根