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采购部与采购员工作流程和管理制度 采购员工作流程 i 进货订单 进货订单 是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii 进货开票 当进货业务发生时，需要做一张 进货单 。进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。 进货单 存盘后生成一张 未审核进货单 ；只 保存 不 审核 的 进货单 不增加商品库存；只有经过审核的 进货单 才增加商品库存，同时增加 应付账款 ；在进货开票时可以选择 最近进价 或 进货价 作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii 进货审核 进货单保存后生成一张 未审核进货单 。 未审核进货单 通过 进货审核 便成为 已审核进货单 。 进货审核 使商品的库存数量增加，同时增加 应付账款 。iv 进货退回 本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。本模块可以处理 原单进货退回 和 非原单进货退回 。 进货退回 将减少库存数量。v 进货结算 进货结算 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。 进货结算 的结果使 应付账款 减少。vi 预付款管理 在进货业务中，有