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饶峰小学后勤管理制度 教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人。 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。易耗物品交由财务室作报废处理。 3、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生或班干部专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。 学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写，由学校负责人签字，采购价格5000元以上，由校领导集体研究决定。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报县教育局审批同意。 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价格低的单位，5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。 4、采购人员购回物品后，必须连同及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。 5、采购人员持清购单、入库登记单，财务人员应将清购单、入库登记单（记帐联）、发票收作记帐报销凭证。 6、如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失、安全事故的，将追究经办人责任。 学校物品管理和使用制度 1、根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性，并认真履行审批手续。 2、严格按限额进行发放，坚持超支不发、节约留用的原则。 3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取，如有丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。 4、清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 5、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 6、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。 班级物品管理制度 1、班级物品实行管理责任制，由班主任负责组织管理，检查督促。 2、班级由班委会指定专人监管班内各种物品的管理工作。 3、班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到责任到人。 4、学校由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定责任状，学期末总务后勤进行检查验收。并把班级物品管理情况做为考评班主任工作业绩的条件之一。 5、学校物品必须严加爱护，加强爱护教育，使用好保管好。电灯使用注意开关，损坏物品必须赔偿。具体数额，可视情节实际情况赔偿（原则是按成本计算，对有意破坏者可适当赔罚）。 学校环境管理制度 1、不准随便砍伐、挖掘、搬移攀爬树木。如确因基建修缮需要者，必须与学校联系，报校领导审批同意。 2、不准在树上钉钉子、拉铁丝、拉绳或直接在树上晒衣服。不准将摩托车等物依靠在树干上。 3、不准在绿地上堆放物品、停放自行车和进行体育活动，更不准践踏草坪。汽车、摩托车按指定地停放。 4、不准采摘花朵、果实、剪折枝叶。 5、不准向草坪、花坛和水池等绿化场地抛扔果皮、纸屑、杂物、吐痰、泼倒污水。 6、不准在校园内公共场所吸烟，不准在部室和办公室内乱接电源，煮饭炒菜等。 7、各班定时打扫室内外卫生。 校园绿化制度 1、学校每年春季要按计划购买花苗，及时做好绿化工作。 2、种植花草树木要及时浇水、修剪、培土、扶正、治虫等，要及时提供营养，保证长势良好，后勤组和保安负责。 3、花坛、草坪内要保证清洁无杂物，无枯枝烂叶。草旺盛期应适当增加除草次数，修剪的杂草、废枝应及时清理处置。 门卫收发室管理制度 1、教职工及学生（学生家长）一律不准在门卫收发室逗留，保安负责。 2、对外来人员进行登记，无事谢绝其他人员进入校园。 3、各种报刊、书信、公函等由保安人员统一收发，及时送达，任何人不准乱动乱拿，如发现违章人员，门卫收发人员有权制止，并向全校师生公布。 4、本校师生和临时工及外来人员没有领导批条，而携带公物出校的，总务处和门卫有权检查、没收扣留，不听劝阻者，经记录后，报请学校领导处理解决