2014采购控制程序B.docVIP

采购管理流程图 流 程 图 目的： 确保所采购之物料﹑生产工治具﹑各项设备等符合规定(时间、数量、质量、成本等)的要求。 范围： 适用于公司所采购的原物料及其供货商之评鉴。 适用于公司各单位所申购的材料,工治具﹑各项设备等。 职责： 采购： 3.1.1.依“物料需求”﹑《申购单》﹑经核准的安全库存指标采购,开立《采购合约》并负责采购的全过程。 3.1.2.采购部负责原材料及工治具﹑办公用品﹑设备等的采购。 3.1.3.采购部主导成立供货商评鉴小组,对新老供货商的能力进行评鉴。 3.1.4.采购部﹑设计部﹑工程部及SQE参与供货商小组执行对供货商的审核评鉴。 3.2. 设计： 3.2.1.负责提供正确的图纸,并确保图纸的版本号及标准化。 3.2.2.设计部在收到材料确认书及样品后,应立即对物品进行测试并确认,且知会采购部结论。 3.2.3.设计部在参与供货商的评鉴过程中对供货商的设计开发能力进行评估。 3.3. 工程﹕ 3.3.1.准确及时地提供性能稳定并完整的测试架及工冶具,并在工冶具异常情况下能提出解决方案。 3.3.2.工程部在参与供货商的评鉴过程中对供货商的现场工艺能力进行评估. 3.4. SQE﹕ 3.4.1.确保供货商来料时与图