差旅费个管理制度2014.docxVIP

xx传播有限公司差旅费用管理制度第一条　目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条　适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条　公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.第四条　公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。4.1、各种交通工具费用标准交通工具级　　　别火车轮船飞机长途汽车总经理软卧一等仓公务仓据实报销项目经理、总监、副总监硬卧二等仓据实报销经理、副经理、商务秘书等硬卧二等舱据实报销注：4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡