差旅费及相关费用报销说v明.docVIP

深圳华强新城市发展有限公司 关于差旅费用报销制度的说明 为使各位员工更好的理解2006年新城市财务管理制度（NCD06第016号）中关于差旅费用的开支及报销规定，财务审计部现 对相关规定作出如下说明： 一、费用开支实行“必须、合理、节约”的原则。 二、在深圳区域内（含关外）办公及公干不定义为出差，员工因公出差应当经过部门主任及总经理的同意。 三 、外派员工依据相关劳动协议和规定执行,不在本规定范围之内。 四、出差人员应在出差回来后三个工作日内，整理好所有票据，填写差旅费报销单，经部门主任审批 财务审计部审核　　 公司领导审批 财务审计部办理结算。 五、 员工因公出差，工程师技术人员（或同等级别）以上人员可搭乘飞机，其他员工可乘坐火车卧铺，如遇特殊情况需乘坐飞机者，应事先报公司领导审批。 六、 出国人员的费用开支标准参考国家相关的规定执行。但一般赴港澳人员不享有交通、伙食及公杂费补贴。 七、 出差费用开支补贴 1)伙食、市内交通费、公杂费补贴合计按80元/天.人计算，与之相关的票据不再给予报销。去外地参加会议、培训等，其会议费、培训费已包含住宿、伙食费的，或对方免费提供住宿、伙食的，不再享受上述补贴。 2) 招待费原则上不予报销，若经公司领导审批同意可报销业务招待费，每报销一次，扣减补贴40元/次.人。 3)由接待方包住宿，或住宿和伙食全包，或公司租房