差旅费开支标准及报销返规定.docVIP

差旅费开支标准及报销规定 （建议稿） 1、 出差定义 1.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。 2、 适用范围 本办法适用于圣得西服饰全体员工。 出差管理办法 出差申请 员工出差应于出差两日前填写《出差申请单》、《出差报销单》，报直接上级审批签字，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。 差旅费预支 出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经直接上级及会计审核后，方可至出纳处领取。 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。 出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。 差旅费报销标准  级别 项目 高级主管 至职员级 总监级 至副经理级 副总级及以上 备注 交通费 汽车、火车硬座、硬卧按实报销 至出差地点超过800公里抵达者，可向总经理申请搭乘飞机 同左 住宿 特区 上限100元，实报实销，同性别两人一室 ，上限150元，实报实销，同性别两人一室 上限300元，实报实销，一人一室 由公司与出差频繁地区及所在区域附近的指定酒店（或连锁酒店）建立合作关系，如无特殊原因，出差人员需入住该指定酒店 省城 上限80元，实报实销，同性别两人一室 上限100元，实报实销，同性别两人一室 上限20