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XXXXXX有限公司 公司作业流程管制图 接收部门 作 业 流 程 责任部门 说 明 相关表单 市场部 市场部 业务助理根据客户订单编制“销售订单”交经理核准后交至企划部，由企划部负责组织评审。（经理不在时由课级干部核准） 销售订单 企划部 企划部、生产部、品保部 此环节尤为重要，不但是能否满足客户要求和交期的关键，也是能否按照客户要求进行有计划生产的前提。评审活动由企划部之计划组织生产部、品保部、企划部相关负责人对该生产需求单进行评审，主要评审项目：客户的品质要求和交期。 评审OK的由生管回复具体交期结果给业务部，并准备安排生产。 评审NG的由生管回复可满足的条件及交期给市场部，由市场部负责与客户沟通。 销售订单、请购单 品保部 市场部 市场部将评审OK的订单注明交期交经理核准后回传客户。 评审NG的，市场部负责与客户沟通，沟通OK的按上述流程安排生产，沟通NG的订单取消。 销售订单 企划部 企划部 订单评审完毕，企划部之生管根据确认的销售订单编制“工单”经生产部、品保部、企划部三部门负责人签字确认后发至各部门安排出货或生产。 销售订单、工单 生产部、品保部、企划部 检验 生产部、品保部、企划部 生产部接到确认后的工单后根据工单进行领料，准备生产。并根据当前的生产状况及确认的品质要求及交期进行生产、跟踪。品保部接单后根据检验流程进行跟单检验。 出货人员接单后，按照工单的要求开始备货、检验。 工单、领料单、检验记录表 企划部 生产部、企划部 生产部将生产出的产品入库，遇到异常生产状况反馈给企划部。企划部召集生产部和品保部进行会议讨论，并将会议结果告知市场部。 入库单、品质异常联络单 市场部 市场部 业务助理负责安排出货及选择出货方式（自送或者快递），并打印销货单及快递单经经理签字核准后交至仓库，准备出货。（经理不在是由课级以上干部核准） 销货单 企划部 企划部、生产部、品保部 出货人员（生产、品保、企划各一人由企划部统一调配）根据销货单、工作单及客户相关要求备货并出货。 （关务此时要针对保税部分做出口报关） 工单、领料单、销货单、出货检验报告 市场部 市场部 市场部要及时跟踪，确认是否到货及是否有品质状况，OK的则此订单完成，NG的按照客诉流程进行处理。 发生客诉时，业务部根据客户的客诉单编制“顾客诉怨联络/处置指示单发至品保部。 顾客诉怨联络/处置指示单 品保部 品保部 品保部根据“顾客诉怨联络/处置指示单”反馈之情况采取应急措施、查找原因、回复8D报告并开出“纠正预防措施处理单”要求相关责任部门进行整改。 顾客诉怨联络/处置指示单、纠正预防措施处理单 责任部门 责任部门 相关责任部门成立改善小组按照“纠正预防措施处理单”之所列项目和整改意见进行整改。 纠正预防措施处理单 品保部 品保部 品保部及时跟踪确认改善效果。 纠正预防措施处理单 M006-02-01 XXXXXX有限公司 生产部作业流程管制图 接收部门 作 业 流 程 责任单位 说 明 相关表单 生产部 生产部 企划部之生管下单至生产部，安排生产 工单 生产部 生产部 生产部课长召集各生产小组组长根据目前生产之状况和该工作单之要求对该工单进行安排，责任到小组，责任到人。 工单 生产部 生产部、企划部 责任人根据工单领料，仓库根据工单和领料单发料 工单、领料单 生产部 生产部 责任人根据工单开始生产，并做好相关生产记录。 品保部根据工单按照检验流程进行检验。 工单、生产记录表 生产部 生产部 生产过程中发生NG状况时，操作人员要及时上报车间负责人，车间负责人填写生产异常单告之企划部之生管，若机器故障并申报管理部组织维修。 生产异常单 企划部 企划部 企划部之生管接到异常单后进行评估，不会延误原定交期的，需要补料的及时安排补料，延误交期的要及时反馈给市场部。 市场部 市场部、管理部 市场部及时与客户进行沟通，沟通OK的回复生管，安排继续生产；沟通NG的，订单取消。 管理部接到信息后及时安排维修人员进行维修，并做好相关维修记录。 企划部 企划部、生产部 企划部之生产安排补料，生产部填写“生产溢领单”进行补料。 生产部 生产部、品保部 异常处理完毕后，生产部安排继续生产，检验人员根据工单继续检验，检验OK的由生产部入库人员根据工单进行包装并标识。如发生NG仍旧按述流程处理。 企划部 生产部、企划部 入库人员填写入库单，品保部检验人员跟踪检验，确保品名正确、品质状况明确的状态下进行入库，企划部仓库管理人员根据