中国航空油料公司安全管理程序文件汇编（doc 59页).doc

中国航空油料有限责任公司 QB/SMS-P 2007-001 安 全 管 理 程 序 文 件 （暂行） 2008年-01-01发布 2008年-4-1 实施 中国航空油料有限责任公司　发 布 变 更 摘 要 修改日期 修改页 修改条目 修改摘要 版次 执行日期 本摘要页应保留在程序文件中，需修正或换页时，应及时并填写本摘要。 变 更 摘 要 序号 文件名 文件编号 版次 页码 01 文件控制程序 SMS-P-01 01 03 02 安全策划管理程序 SMS-P-02 01 08 03 变更管理控制程序 SMS-P-03 01 11 04 危险源辨识、评价与控制程序 SMS-P-05 01 15 05 环境因素辩识、评价和 污染控制程序 SMS-P-06 01 26 06 应急管理控制程序 SMS-P-07 01 32 07 相关方控制程序 SMS-P-08 01 37 08 安全信息控制程序 SMS-P-09 01 41 09 人力资源控制程序 SMS-P-10 01 45 10 生产设备、设施控制程序 SMS-P-11 01 51 11 纠正和预防措施控制程序 SMS-P-12 01 54 12 管理评审控制程序 SMS-P-13 01 58 注： 1、文件编号：SMS-为安全管理体系识别号，P-为程序文件识别号； 2、文件版次：文件每修订一次，版本号更新一次；  文件控制程序 1 目的 对有限公司安全管理有关文件进行控制，确保各相关场所及时获得和使用有效版本。 2 范围 本程序适用于有限公司与安全管理有关的所有文件的控制。 3 术语 本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。 4 职责 4.1 有限公司总裁负责管理体系手册的批准。 4.2 有限公司管理者代表负责安全管理体系手册、程序文件的审核，程序文件及其支持性文件的批准。 4.3 有限公司副总裁负责职责范围内文件的审批。 4.4 有限公司公关行政部是文件的归口管理部门，有限公司各部门在职权范围内负责本部门文件的管理。 4.5 有限公司安全技术监督部负责管理体系手册、程序文件及其支持性文件的编制、发放、更改及废止工作。 4.6 各级公司负责本公司文件的管理。 5 工作程序 5.1 工作内容 5.1.1 有限公司根据工作需要，结合国家、地方法律法规、行业标准，安全管理体系相关规定，制订、发放并保持体系管理有关文件的有效性。 5.1.2 有限公司各部门及各级公司负责文件的编制、审核（批）、发放、更改及废止；负责各类相关文件和资料的收集、分类、保管或立卷工作，并向档案部门提供归档或移交案卷。 5.2 工作要求 保持文件的适宜性和有效性。 5.3 工作步骤 5.3.1 管理体系文件的分类 5.3.1.1管理体系手册、程序文件及其支持性文件； 5.3.1.2与管理体系有关的管理性公文； 5.3.1.3技术性文件； 5.3.1.4国家、行业和地方与管理体系有关的适用法律法规、标准与其他要求； 5.3.1.5与管理体系有关的作业记录。 5.3.2 文件的受控状态 5.3.2.1 受控文件分为电子版、纸质两类。有限公司安全技术监督部对电子版（PDF格式）管理手册、程序文件实施版本控制，确保各级公司得到最新版本。 5.3.2.2 有限公司安全技术监督部及各级公司体系文件管理部门，对受控的纸质管理手册和程序文件按规定编号、登记，必要时加盖“受控”章；受控版文件不得划改、私自外借或复印。若需复制，应由安全技术监督部、各级公司体系文件管理部门批准并登记。 5.3.2.3 非受控文件供有限公司相关方使用，不对文件有效性进行跟踪管理。 5.3.3 有限公司发布的管理体系手册、程序文件的标识状态由有限公司统一管理，各级公司不得更改。各级公司自行编制的程序文件，参照有限公司发布的程序文件标识、格式，根据实际情况，只可对公司名称、版号、发布和实施日期进行更改。 5.3.4 管理体系手册、程序文件及其支持性文件的控制 5.3.4.1 文件的编制和审批 有限公司管理体系手册、程序文件由安全技术监督部组织编