采购岗位职责及管理制度.docVIP

物资采购管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。 第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 　　第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 　　第四条 公司固定资产的购置适用本制度。 第二章 物资采购规定 第五条 物资采购实行归口管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。供销部主管根据生产技术部门的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。 所有采购, 必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”，由部门经理签字后，报供销部经理。 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批； ???? 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 请购核决权限：1.?原物料、包装材料：(1)?请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。(2)?请购金额预估在1万元以下者，由供销部经理核决。2.?总务性用品：(1)请购金额预估在1000