QP-28-纠正预防措施管理程序.docVIP

一、流程图及作业过程： 1.1 作业流程 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 1. 数据分析结果（包括对供方的评价数据、HSF关联物质异常数据） 2. 内外部审核结果 3. 管理评审决议 4. 制程中发生质量/HSF事故，或EMS的环境事故 5. 顾客投诉、抱怨、退货，相关方环境投诉 6. EMS监视与测量，及合规性评价不符合信息 1.《内审不合格报告》 2.《纠正/预防措施报告》 3.《8-D报告》 4．《顾客投诉处理单》 5．《材料异常反馈单》 1.纠正与预防措施准时关闭率≥95% (月) 2.《8-D报告》准时关闭率≥98% (月) 二.目的： 2.1对QMS/EMS/HSPM体系运行中出现的不合格产品或不符合事项及时查明原因，采取有效的纠正措施，对潜在的不合格或不符合因素采取预防措施。 2.2规定纠正与预防措施的提出、分析、改进与验证控制，确保已发生的异常与潜在异常得到及时有效的解决、预防，以确保体系持续有效的运行。 三.适用范围： 适用于本公司质量/HSF管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、有害物质过程管理体系（QC080000）运行过程中的所有不合格项或不 符合事项所采取的所有纠正与预防措施；