08过程监视和测量记录表 gb-08.docVIP

上海海立铸造有限公司 过程监视和测量记录表(部门自查) 表号：贯GB-08- 自查部门： 序号 检 查 项 目 检 查 记 录 要求改进日期 纠正/纠正措施完成情况验证 备注 1 本部门的环境因素是否都识别 重要环境因素是否经过评价、审核 2 已识别的环境因素是否均实施控制 3 对本部门已识别的环境因素（特别是重要的）的对应法律法规是否了解 4 本部门员工是否通过环境体系贯标培训，是否了解环境职责，（查培训记录）。 5 废弃物盛放容器标识是否齐全 废弃物是否按规定分类收集、回收 6 危险废弃物是否按规定收集、标识和统一处置 7 环境包干区是否满足规定要求 8 对仅涉及本部门环境体系职责范围内的工作是否按规定完成（记录简述） 9 环境体系运行中发现的不符合项是否及时纠正，必要的采取相应的纠正措施 10 环境体系运行记录是否齐全 检查人员 年 月 日 确认人： 年