风险评估外审整改计划表(联达公司人员单元)717.docVIP

2015年风险评估外审问题整改计划表（联达公司人员单元） 人员单元风险评估外审整改计划表排查问题20项，项长期工作，2项工作不具备（联达公司未导入主业生产任务系统）其余项按照时间节点完成。 主要问题 具体整改措施 责任部门 责任人 整改期限 监督人 完成情况 1 2.3.5 培训与能力计划实施 1.所有生产人员参加触电现场急救、心肺复苏、烧伤、中毒等紧急救护知识的培训； 2.新入厂的人（含 实习、代培人员）经厂、车间和班组三级安全教育； 3. 新上岗的主要岗位运行人员，经仿真机培训，并考试合格； 4. 涉及电焊、起重、电工、登高、机动车辆等特种作业人员要持证上岗，并定期参加专业培训； 5. 运行主要岗位离岗 1 个月或一般岗位离岗 3 个月及以上及转岗人员重新上岗，经安全知识培训并考试合格； 6. 车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员，每年进行一次有关安全生产规程制度的考试； 7. 安全监督人员取得集团公司上岗证； 8. 行政正职、主管生产、多产、多经和基建的副职取得国家的安全生产资格证书； 9.做好日常的安全技术培训工作 安全监督人员没有全部取得集团公司上岗证。 公司按照安全工作规程的要求, 所有生产人员参加触电现场急救、心肺复苏、烧伤、中毒等紧急救护知识的培训；新入厂的人（含实习、代培人员）经过了厂、车间和班组三级安全教育；涉及电焊、起重、电工、登高、机动车辆等特种作业人员达到了持证上岗，并定期参加专业培训；查看运行主要岗位离岗及转岗人员重新上岗记录，对重新上岗人员进行了安全知识培训并考试合格；车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员，完成了每年进行一次有关安全生产规程制度的考试,有试卷、有参加人员签字、有课件；公司主要领导取得了安全生产资格证书,并参加培训;教育培训采用了多种形式(技术问答、事故预想、练兵、比武等)。 依椐中国大唐集团公司教育培训管理规定的通知(2008)38号的要求,按照国家、行业以及集团公司推行的“持证上岗”要求，企业应明确各岗位上岗持证标准。上岗（含转岗、晋升）前应通过相应岗位资格培训，合格并取得相应岗位资格证书后方可上岗。 人资部 对照学习整改 2015年8月30日 欧献辉 1.请主业或外部专家组织公司生产人员触电现场急救、心肺复苏、烧伤、中毒等紧急救护知识的培训； 2.人资部与安监部配合进行三级安全教育。 3.公司定期对涉及电焊、电工进行复审（每二年一次） 4. 车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员，有关安全生产规程制度的考试，由人资部与安监部配合进行。 5. 安全监督人员持集团公司上岗证和行政正职、主管生产、多产、多经持国家的安全生产资格证书由主业统一安排进行。 2 2.4.3安全工器具与劳动防护用品购置 公司安全监督部门对新购入的安全工器具及安全防护用品没有验收标准及验收建档记录。 依据《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局2005年9月1日文件第四章的规定,对劳动防护用品、安全工器具的监督管理有很明确的规定。要求安监部门依照规定标准对新购入的安全工器具及安全防护用品进行验审、建档工作,把住安全工器具及安全防护用品进入使用前的安全关口。 曹枫 2015年8月30日 欧献辉 安监部已依照规定标准对新购入的安全工器具及安全防护用品进行验审、建档。完成 3 2.4.4使用 公司各级《两具》使用管理部门没有建立正规的安全工器具管理台帐,台帐不能反应出每一件工器具在使用期限内检验、维护、维修、检验标准、检测数据的历史记录和实际状况。 建立建全安全工器具管理台帐,跟踪记录每台工器具的检查、检验、维修维护状况,保证每台工器具安全可靠。 熊华军 金相峰 郭超 赵静 2015年7月31日 曹枫 已建立安全工器具校验台帐，对已报废的工器具也记录在内，安全工器具均在有效期内，每日使用前进行检查，同时做好使用前检查记录。建立健全符合标准的工器具检查表。 4 为员工配备的劳动防护用品，有部分员工不能正确佩戴和使用,如给员工发放的绝缘鞋部分人员没有穿戴。 依据《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局2005年9月1日要求，督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规定，正确佩戴和使用劳动防护用品,未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 熊华军 金相峰 按要求立即整改，长期坚持 吕巍巍 曹枫 对运行及检修人员进行培训，不定期抽查佩戴和劳动防护用品使用情况。 5 项目部缺少手持式电钻操作规程。 依据《中国大唐集团公司本质安全型发电企业管理体系 规范》建立建全电动工器具操作规定, 熊华军 金相峰 2015年7月31日 曹枫 已建立操作规程。 6 2.4.6报废 维修项目部火一公司